取证准备工作及流程 .1 检验是否合格 分供方评价和选择业务流程图 否否 是是 否 是 是否进行否 工艺试验 是 发现质量问题 否 是 是 否 报经处长同意后对其进行调查 业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表 业务室提出供方评价申请 B类物资物资处处长审批，A 类物资物资处审批后报质管处审批 采购样品后报质管处检验 是否检验样品 审查是否合格 放弃 报技术部进行工艺实验 实验是否合格 委托车间试用 试用是否合格 列入合格供方名录 质量跟踪调查 业务室填写企业评价表 取证准备工作及流程 .2 2 物资计划工作业务流程图（1） （周转计划业务） 处办下达周转天数指标 业务室将指标分解 计划员编制周转业务室综合平衡并编制总周转计划 处办综合平衡并编制全处周转计划 下达执行 统计室每月上报周转计划执行情况 年未考核 取证准备工作及流程 .3 计划员根据用料计划和库存编制进货计划 市场调查：包括货源、价格、质量等 交物价员审核 3 物资计划工作业务流程图（2） （进货计划业务） 是 否 10 万元以上 网上采购物资非招标采购招 标 采 购 万元以下的 超万元的 用料单位提出 用料计划 处办公室分割发送 报业务室主任审报处长审批 交统计室备案 订货或采购程序 填写《物资招标采购申报表》报检察处 招标采购程序 业务室主任安排计划员平衡需求和资源 计划员核实资源是否满足需求 物 资 发 放程序 物资网上采购程序 取证准备工作及流程 .4 编写标书 技术部签订技术协议 是否议标 商务谈判 新制部 技术部 物资处 订货程序 4 物资招标采购业务流程图（业务室） 新制工程 公开招标邀请招标 投标商不足三家，重新招标 （新制工程材料采购经批准可少于三家） 否是 决定供应商 注：虚线部分为外部业务 发布公告 发出标书或供应商接收标书并投标 评标小组开标 资料归档 取证准备工作及流程 .5 招标采购程序 5 物资订货业务流程图（业务室） 决定供应商 10 万元以上合同 否 是 监督反馈合同正本 进口物资 合同及有关文件 根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 签订正式合同 （签字盖章） 合同履行 调查供货单位的资信情况 合同管理员归档并录入微机 交挡案处归挡 合同履行过程中有关问题的处理 处长 室交监察处备案 物资验 收程序 ...
