采购及外部供方控制程序

文件编号RK-CP-16文件名称米购及外部供方控制程序版本A2页次1/7生效日期2019-04-15修订履历版本修订内容摘要修 na订页次制/修订审核批准A0首次制定/蒋文香肖内良唐景文A1合并《采购管理程序》与《供应商管理程序》2-10蒋文香肖内良苏建昌A2结合 SAP 系统操作，全文修改/张卫明邓红梅苏建昌—卜-1Lr—————编制日期11编制部门ri编制111 审核1\批准 1r1需发放部门□总经办□商学院□人力资源部□项目管理部□行政部□体系建设部□业务部□IT 运维□PMC 部□生产采购部□制造部□制造工程部□品质部□研发部□预研部□产品工程部□供应链管理部□财务部文件编号RK-CP-16文件名称米购及外部供方控制程序版本A2页次2/7生效日期2019-04-151 目的通过对所有供应商的日常管理与维护，确保所有外购产品的质量、交期、成本、服务得到有效控制，满足公司生产经营要求。2范围适用于公司生产经营所需的生产物料、非生产物料的采购控制。3定义3.1 生产物料：构成公司销售产品的物料（BOM 表内），包括电子元器件、PCBA 板、塑胶、五金件等。3.2 非生产物料：公司产品 BOM 表之外的所有物料，包括行政耗材、办公用品、设备设施、工装治具、基建工程等。3.3 委外加工：本公司将生产过程的一部分委托其他厂商代为加工的做法。3.4PR：SAP 系统采购申请。3.5PO：SAP 系统采购订单。4职责4. 1 供应链管理部4. 1.1 生产物料新供应商的选择、组织评审、导入及相关合同的签订。4.1.2 做好市场调查与分析，不断优化采购业务流程。4. 1.3 内部和供应商之间关于新物料的技术资料对接。4.1.4 新物料的报价、打样、样品承认及试产跟进。4.1.5 模具供应商的开发、跟进、建档、SAP 系统中创建《采购订单》、SAP 系统维护《货源清单》。4.1.6 新物料及模具采购对账、请款及定期盘点。4. 1.7 供应商日常管理与考核。4. 1.8 新物料 HSF 环保资料的收集与异常跟进。4. 2 生产采购部4. 2.1 非生产物料新供应商的选择、组织评审、导入及相关合同的签订。4.2.2 生产物料（量产后）、非生产物料及委外加工物料在 SAP 系统下达 PO、SAP 系统维护《货源清单》。4.2.3 采购对账、请款及各类异常的跟进。4.2.4 生产物料特采申请的提出。4. 2.5 量产物料、非生产物料采购成本的控制。4. 2.6 量产物料的 HSF 环保资料的收集。4.2.7 提供供应商交期、服务等考核数据。4. 3 研发部4. 3.1 参与新供应商考评、技术能力评估及改善方案评...