精品文档---下载后可任意编辑R 房地产集团公司内部控制体系诊断报告中期报告尊敬的领导：根据您的要求，我们进行了 R 房地产集团公司内部控制体系的诊断，并进行了中期报告的汇报。我们的主要工作包括：一、梳理 R 房地产集团公司内部控制体系相关制度、规定、程序和岗位责任清单等文档，对其中的缺陷和不足进行了初步诊断。二、开展了对 R 房地产集团公司各个部门的现场调研和风险评估。我们了解了各个部门的业务流程、内部控制制度和风险点，并对其中的问题进行了记录和整理。三、针对发现的问题，我们提出了初步的整改建议和改进措施，并征求了相关人员的意见和建议。根据我们的初步诊断和调研，发现了一些需要改进的方面，包括但不限于以下几点：一、R 房地产集团公司内部控制制度不够完善，流程不够法律规范，部分岗位责任清单不够明确，存在制度执行不到位的情况。二、相对于其规模和业务复杂性而言，R 房地产集团公司的内部控制人员和投入不足，内部控制体系的建设和持续改进不够顺畅。三、R 房地产集团公司的部分岗位职责交叉不明确，岗位之间的协作不够高效，存在业务流程脆弱环节，依赖个别人员操作的可能。我们将在后续工作中，针对这些问题提出更具体的解决方案，并督促 R 房地产集团公司进行改进和落实。谢谢！
