商业及写字楼的运营费用计算明细 1 . 商业运营费用说明 ➢ 物业管理费收入 参考深圳购物中心管理费水平，建议本项目管理费4 5 元/平方米/月，按每三年增长5 %估算。 ➢ 运营管理费用 运营费用支出 比例 员工薪金福利 2 0 .0 0 % 清洁及灭虫费 7 .0 0 % 绿化养护费 0 .6 0 % 保安管理费用 0 .6 0 % 节日装饰 0 .9 0 % 保险费 0 .6 0 % 行政费用 1 .6 0 % 日常管理杂项支出 0 .2 0 % 收入税金 5 .2 0 % 不可预见费用 0 .3 % 管理人酬金 4 .0 0 % 开办费分摊 1 .0 0 % 公共设施维修保养费 1 0 .0 0 % 公共能源费(不含空调费) 1 7 .0 0 % 空调能源费 3 1 .0 0 % 合计 100% ➢ 经营管理费用 1 ） 营销推广费：按经营收入的3 % 估算； 2 ) 出租佣金：前三年按经营收入的1 0 %提取； 3 ） 经营管理团队办公成本和薪金 员工薪金与福利成本：假定商业地产项目部设 8 个部门，实行总经理负责制，人员编制 3 0 人，其中高层年薪 3 0 -5 0 万，中层年薪 1 0 -2 0 万，基层年薪 4 -8万，薪金按每三年增长1 0 %估算。 部门 职务 人数 级别 薪金（万/年/人） 总办 总经理 1 高层 5 0 秘书 1 基层 4 行政部 文员 1 基层 4 人事部 主管（薪酬招聘） 1 中层 1 0 财务部 会计 1 基层 8 对账员 1 基层 6 IT 部 网络维护 1 基层 6 招商部 总监 1 高层 3 0 招商主管 3 中层 1 5 招商人员 3 基层 8 文员 1 基层 4 市场部 活动策划、广告、美工 2 基层 6 营运部 总监 1 高层 3 0 楼层经理 3 中层 2 0 楼层主管 3 中层 1 0 客服主管 1 中层 1 0 客服人员 5 基层 8 合计 3 0 3 7 3 办公成本：人均办公面积按 2 0 平方米估算，单位面积写字楼租金按 1 0 0 元/平方米/月，物业管理费按 2 5 元/平方米/月计算。 商业经营收入及运营成本测算表 序号项目租金增长合计2 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 82 0 1 92 0 2 02 0 2 12 0 2 22 0 2 3商业租赁收入2 4 0 ,4 1 55 6 2 29 5 5 71 0 6 8 21 1 2 1 61 1 2 1 61 1 2 1 61 1 7 7 71 1 7 7 71 1 7 7 71 2 3 6 6商铺出租率5 0 %8 5 %9 5 %9 5 %9 5 %9 5 %9 5 %9 5 %9 5 %9 5 %2...
