学校内部控制工作实施方案

学 校 内 部 控 制 工 作实施方案 一、指导思想 按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求,通过清理职权、优化流程、预防凤险,努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校枫力运行机制,为深入实施科研兴教战略,大力推进研究性教学,推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障 二、工作目标 1、总体目标 增强风险防范意识,建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制,最终实瑰从源头上预防腐败的目的。 2.具体目标 1)达到六个到位:行政职权清理到位;风险源(点)查找到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。 (2)形成六种内控机制:目标控制(干部队伍不出事,违纪违法案件零发生);横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系 ,对 热 点岗位和重要权力进行适 度分解 与 制衡 );纵 向控制(形成内部垂 直 监控体系 );流程控制(权力运行环 节 之 间 形成制约关 系 对 权力运行的高风险环 节进行实时监控,形成有监控力的制度体系 );预警 控制(定期进行警示教育,对行政风险进行事前预警)；审计控制。 三、工作内容和实施步骤 （一）)建立内控机构,深入宣传发动 1.建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。 2.深入开展宣传发动,以每个党员干部都理解内控、熟悉内控参与内控为目标,深入开展内控机制建设宣传教育活动,大力宣传内控机制建设的重要意义。 3.制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议;方案制订后,要广泛征求群众意见,不断完善方案。 (二)清理行政职权,优化权力运行流程。 1.清理行政职权,编制职权清单。 根据学校实际,行政职权清理的范围包括:(1)各项内部管理权,包括组织人事管理(干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定评优评先等),财务管理(公务接待、资金使用、工程建设等),资产管理(物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等),重要决策(政策制定、项目立项、资产处 置 、评估 确 认、行政奖 惩 等);(2)其 他 依 法 实施的行政执 法 权和内部事务管理权。 2.优化权力运行流程,健 全 组织规 则 和程序 制度 。要以合 乎 法 度 简 单明 了 、方便 群众、便 于 监 督 为基 本 原 则 ,优化权力运行路 径 ,提内控效 率 。保证 环 节 之 间 、人员之 间 互 相制衡,让决策权、执法权和管理权处于缜密...