内 部 控 制 工 作自评报告 为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下： 一、内部控制制度建立健全并有效实施 (一)内部环境 控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。学区近年来不断改善控制环境，主要表现在: 1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。目前，学区的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。学区制定了一系列内部控制制度等重大决策 的程 序 和规则 文 件 ，明 确 教职工的权利 和义 务;学区、学校管理层在开展具 体经济业务时，能 够 根据不同 环境和自身发展情况，不断调 整内部组织 结构，出 台 新 的措 施，激发全体教职工的工作热 情，使 教育 教学质 量 继 续 保持 着 高速 度发展步 伐 。 2、学校文化建设 学校文化是学校生命力的表现，学区在发展过程中重视校园文化的建设和发展，各学校每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。 3、人力资源政策 我学区不断的培训促进了教职工专业技能的发展;员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，注重个人的品德、能力和发展前景。 4、内部审计机制 学区重视内部审计工作的开展，有效的防范了学校经济活动中存在的风险。 (二)风险防范 根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保我校经费使用安全。对已知风险点，定期进行评估、提示及完善。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将经济活动风险控制在可承 受 的范围 内。存在经济风险的业务 ，也 积 极 分 析 ，充 分 认 清 风险实质 并 积 极 采 取 降 低 、分 担 等策略 来 有效防范风险。 (三)控制措施 学区根据业务的性质和工作要求，实施了不同的控制方法，保证日常运转正常有序...
