量化评估安全仪表及自控检查表 类别 检查项 检查要点 检查方式 序号 检查内容 检查记录 问题 分数 5.1仪表安全管理 企业应建立、健全仪表管理制度和台帐。包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账。 5.1.1仪表制度台账 查管理制度和台账 1 1.查看企业是否建立了健全的仪表检查、维护、使用、检定等管理制度，各类仪表相应的管理台账（查看台账与现场的符合性）； 查看“仪表值班交接班制度”、“仪表班组岗位责任制”、“仪表技术安全操作规程”、“仪表巡回检查制度”、“仪表设备维护保养制度”；“仪表点检记录” 、“监视和测量设备维护记录”、“班组隐患排查治理台账”、“班组安全、消防周活动记录”、“班组交接班记录”；“仪表设备各区清单”、“设备设施、自动化控制系统的维护、保养、检测管理设备”、“隐患排查治理制度” 联锁管理制度未审批发布 2.5 仪表调试、维护及检测记录齐全，主要包括：1．仪表定期校验、回路调试记录：2．检测仪表和控制系统检维护记录等齐全；3．传感器与执行元件应进行定期检定，检定周期随装置检修而定；回路投用前应进行测试并做好相关记录。 5.1.2仪表维护检测 查记录、检定证书 2 1.查看记录，是否有仪表巡检记录，记录是否完整； 查看“仪表点检记录” 未按公司隐患排查规定，每天两次专 业检查 2 3 2.仪表调试、维护及检测记录应齐全,主要包括： （1）仪表定期校验、回路调试记录； （2）检测仪表和控制系统检维护记录等齐全； （3）传感器与执行元件应进行定期检定，检定周期随装置检修而定； 查看“仪表回路调试记录”、“监控设备检验记录”、“仪表回路调试记录”、“SIS 联锁试验记录” 仪表定期校验、调试记录不 全，无 控制系统检维修记录 1 类别 检查项 检查要点 检查方式 序号 检查内容 检查记录 问题 分数 （4）回路投用前应进行测试并做好相关记录。 控制系统管理满足以下要求：1．控制方案变更应办理审批手续；2．控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全；3．控制系统建立有事故应急预案。 5.1.3仪表控制系统管理 查变更审批单、记录、预案 4 1.查看变更审批单，控制方案变更是否办理审批手续，是否开展了变更风险分析； 查看变更审批单，控制方案审批手续 无变更单 1 5 2.查看控制系统组态修改是否有完整的记录（包括系统故障处理、检修也应有完整的记录）； 查看 控制系统组态修改记录 无系统组态修改、...
