序号记录、资料数量备注11.1.1公司安全生产第一责任人文件21.1.2成立安全标准化领导小组文件31.1.2标准化建设实施计划41.1.3公司的主要负责人的安全承诺书51.1.4公司的安全会议签到表和会议记录表6 1.2.1安全生产方针目标文件化7 1.2.2公司各级组织的安全目标责任书8 1.2.3公司各级组织的安全目标考核记录9 1.3.1公司安委会成立文件10 1.3.1各部门、安全员人员名单111.3.2安全管理部成立文件121.3.3安全管理组织网络图131.4.1领导小组和相关管理部门的安全职责141.4.2主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责151.4.3安全责任考核机制16 1.4.3安全职责和安全生产责任制考核记录17 1.5.1安全生产投入管理制度18 1.5.2安全生产费用台帐19 1.5.3工伤保险缴纳凭证安标考核要素资料、记录汇总表一、负责人与职责序号记录、资料数量备注12.1风险评价管理制度22.2.1风险评价记录32.2.3风险评价领导成立文件42.2.3风险评价人员在危险源辨识、风险评价表上签字52.3风险评价培结果及其控制措施培训记录62.4.1隐患治理通知单7 2.4.1安全隐患整改记录8 2.4.2重大隐患项目建立档案9 2.4.3重大事故隐患报告10 2.4.4重大事故隐患防范措施和整改计划112.5.1重大危险源辨识文本122.5.1重大危险源档案132.5.2重大危险源检测报警系统142.5.3重大危险源安全评估报告152.5.5重大危险源应急救援预案及演练记录162.5.6重大危险源申报和监控记录17 2.6.2风险评价结果和风险控制效果评审或检查18 2.6.3发生事故或变更时没有及时进行风险评价记录安标考核要素资料、记录汇总表二、风险管理序号记录、资料数量备注13.1.1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度23.1.1适用法律法规与其他要求清单33.1.1适用法律法规与其他要求清单更新记录43.1.2适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录53.1.3适用的法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录6 3.2.1适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录每年至少一次7 3.3.1安全生产规章制度汇编8 3.3.2安全生产规章制度目录9 3.3.3安全生产规章制度发放记录10 3.4.1操作规程汇编113.4.1操作规程发放记录123.5.1管理评审制度133.5.1安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评审和修订记录143.5.2有关管理人员安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评审和修订记录153.5.2安全生产规章制度和操作规程的生效日期安标考核要素资料、记录汇总...
