江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 1 江苏新海石化有限公司安全标准化评审核查资料汇总表 序号 安全标准化管理要素 对应台账资料及要求 主管部门 配合部门 组别 评审员 1 法律、法规和标准； 1
1法律、法规和标准的识别和获取 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库(法规识别到条款)，定期更新记录；将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达（文件发放记录），开展员工培训和教育； 安全处 各部门 1
2法律、法规和标准符合性评价 开展适用的法规、标准及其他要求执行情况符合性评价（符合性评价报告、记录），不符合项进行原因分析，制定整改计划、整改措施，整改措施落实（不符合项整改记录）
安全处 各部门 2 机构和职责 2
1方针目标 制定安全生产方针、年度安全生产目标（从业人员知道），制定安全生产工作指标或进行量化；签订各级组织安全目标责任书（安全生产目标责任书内容与本组织安全生产职责相符），制定公司年度安全工作计划、各级组织年度安全生产工作计划，安全生产目标责任书的考核与奖惩记录
安全处 各部门 2
2 负责人 主要负责人知道：1
主要负责人的安全生产职责；2
对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3
本单位安全生产基础和基层工作情况和做法；安全生产标准化实施方案、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录、安全文化建设计划或方案
安全文化体系有关文件
主要负责人“安全承诺”公开文件化（主要负责人和从业人员知道）；定期召开安委会或领导小组会议（安委会会议记录或纪要、安全生产工作汇报资料、安全生产问题及时解决）
领导干部带班记录及考核记录
安委会 安全处 2
3 职责 建立、健全安全生产责任制（涵盖各部门、各岗位，主要负责人和从业人员知道自己安全职责），并建立考核机制（考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况【财务记录、行政文件】）
安全生产责任制和安全生产
