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安全标准化评审核查资料汇总表

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江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 1 江苏新海石化有限公司安全标准化评审核查资料汇总表 序号 安全标准化管理要素 对应台账资料及要求 主管部门 配合部门 组别 评审员 1 法律、法规和标准; 1.1法律、法规和标准的识别和获取 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库(法规识别到条款),定期更新记录;将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达(文件发放记录),开展员工培训和教育; 安全处 各部门 1.2法律、法规和标准符合性评价 开展适用的法规、标准及其他要求执行情况符合性评价(符合性评价报告、记录),不符合项进行原因分析,制定整改计划、整改措施,整改措施落实(不符合项整改记录)。 安全处 各部门 2 机构和职责 2.1方针目标 制定安全生产方针、年度安全生产目标(从业人员知道),制定安全生产工作指标或进行量化;签订各级组织安全目标责任书(安全生产目标责任书内容与本组织安全生产职责相符),制定公司年度安全工作计划、各级组织年度安全生产工作计划,安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 安全处 各部门 2.2 负责人 主要负责人知道:1.主要负责人的安全生产职责;2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况;3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法;安全生产标准化实施方案、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录、安全文化建设计划或方案。安全文化体系有关文件。主要负责人“安全承诺”公开文件化(主要负责人和从业人员知道);定期召开安委会或领导小组会议(安委会会议记录或纪要、安全生产工作汇报资料、安全生产问题及时解决)。领导干部带班记录及考核记录。 安委会 安全处 2.3 职责 建立、健全安全生产责任制(涵盖各部门、各岗位,主要负责人和从业人员知道自己安全职责),并建立考核机制(考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况【财务记录、行政文件】)。安全生产责任制和安全生产规章制度文件。 安全处 企管处 财务处 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 2 2.4 组织机构: 设置安委会或领导小组、安全管理部门和专职安全管理人员配备文件(专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%(不足 50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作 2年以上经历;),注册安全工程师配备或委托文件(与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议合同)。生产、储存剧毒化学品、易制...

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