部门现状部门责任人内部检查时间要求完成时间备注采购部销售部1、产品发货通知单（送货单）。2、交付绩效统计表。注：相对应的程序文件：1、市场营销控制程序。2、合同评审控制程序。 负责组织顾客提供所有的财产的交接全过程。负责就顾客提供财产与顾客明确技术要求，负责对顾客提供财产事宜与顾客联系和沟通。五、顾客满意度1、顾客满意度调查表。2、顾客满意度分析报告。六、产品交付二、合同评审1、合同采用合同评审表进行评审。2、订单要进行评审（新产品和特殊订单必须评审，日常订单由生产部根据产能进行）。三、服务1、顾客服务拜访报告。（一年一次）四、顾客财产管理九、供应商分类审批表。注：相对应的程序文件：1、采购管理程序。2、供应商控制程序。客户订单一、供销部通过顾客拜访、参加行业集会，网上查询等方法了解市场信息1、顾客调查表。2、竞争对手调查表。3、开发制造可行性评估表。4、报价、5、产品建议书。市场预测报告。三、必备有采购文件及采购标准。（向技术部门索取）四、要签技术协议、质保协议、以及PPAP资料的提交。（技术品质部配合此项工作）五、签订采购合同。六、供应商业绩记录表。（每月交付记录/质量记录）七、供应商定期评定表。八、外协外购确认表。（材质报告/公差等）（量具检定单位的资质证明；工装、检具、热处理等供应商的营业执照等）TS16949质量管理体系审核工作准备主要客户及产品：工作及需填的表格一、负责采购计划的编制（根据订单编制采购计划时需有生产计划及库存量报表）A、原材料采购计划，计划跟踪。 B、外协、采购件采购计划，计划跟踪。二、采购必须按计划在合格供方中采购，合格供方名单（包括原材料、外协、外购件）销售综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部财务人事行政人事行政技术部4、技术文件的更改。（技术文件更改评估通知单）5、顾客工程规范评审记录表。6、技术文件发放/回收记表。10、员工满意度调查表和报告。注：相对应的程序文件：1、经营计划控制程序2、管理评审控制程序3、人力资源管理控制程序一、文件和资料控制1、归档产品图纸；2、编制控制计划；3、生产作业指导书；4、检验规范；5、检验作业指导书2、APQP资料(保证每个系列有一个完整的产品的PPAP资料)。3、技术文件登记表。（所有的技术文件登记上帐）4、人员素质矩阵图。5、年度培训计划。6、培训签到表。7、培训实施记录。8、员工培训档案。9、培训效果评价问卷。管理评审计划，管...
