景区管理部预算明细

2015 年度景区管理部预算说明一、管理费用部分（一）—7 职工教育费：提高职工文化水平和管理水平外出学习、进修、考察所支付的费用。按工资总额的 2.5%提取。景管部按 3 人每人每月 3000 元工资计算，共预算 2700 元。一季度 675 元，二季度 675 元，三季度 675 元，四季度 675 元。（一）—8 劳动保护费用：指为员工配备的工作服、手套、肥皂、口罩、降温费、雨靴、雨衣等安全防护用品。配备劳动用品的人员：保洁员 6 名，保安 4 名，售票员 4 名，车管员4 名，预留两人作为备用。按年度计算每人发放劳动用品如下：雨衣 45 元/件 X20 人=900 元口罩 5 元/件 X6 人 X2 双（保洁）=60 元手套 2.5 元/件 X6 人（保洁）X12 月（每月发一双）=180 元雨靴 30 元/双 X20 人=600 元工作帽 15 元/顶 X20 人=300 元降温费按 6-8 月 3 个月计算，每人每月 60，计算得：20 人 X60 元/月 X3 个月=3600 元以上总计：5640 元，一季度，1905 元，二季度 1245 元，三季度 2445，四季度 45 元。（一）—9 非货币性福利：主要指用于发给公司领导和员工的免费门票，公司领导按每人每年 300 张计算，其余正式员工按每人每年 100张计算。300 张 X5 人=1500 张员工 15 人 X100 张=1500 张3000 张 X10 元/张=30000 元 3000024（季度）=7500 元（一）—14 技术奖酬及业余设计奖：主要指技术创新和管理创新方面提取的支出。每季度 2000 元，全年 8000 元（一）—15 劳动竞赛：主要用于景区管理方面开展的检查评比竞赛活动，用于奖励每月先进劳动者的奖金。按 5 个不同岗位，每月 200 奖金，每个季度 3000 元，全年 12000 元。（一）—16 带薪休假费用：主要指员工婚嫁、产假、丧假、病假等方面的支出。每季度 1500 元，全年 6000 元。（二）—1 办公费：主要指员工在日常办公中发生的费用，纸、笔、茶、打印材料等开支。参照行政事业单位办公费现行预算标准每人每月 1000元，景区部按 3 人预算，每月 3000 元，再加上景区保安、保洁、车辆管理、票房这四块，每块每月各提取 500 元，每月共 2000。按这个标准计算全年办公支出。每月 5000 元，每季度 15000 元，全年 60000 元。（二）—2 能源费：主要指空调用电，取暖用电，生活用水等方面的支出，参照行政事业单位能源费每人每年 1200 元的标准，景管部按 3 人计算，景区按 4 个办公...