16持续改进控制程序

第 19 页精品文档---下载后可任意编辑16 持续改进把握程序 1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最正确的地方名目 1 目的 2 适用范围 3职责 4 程序 5 相关文件 6 使用表格修订历史版本修订内容修订日期修订者批准者发文范围总经理管理者代表总经办质管部技术部生产部销售部行政部 PMC 部选购部受控印章编制审核批准收文部门日期日期日期 1.目的为充分发挥公司质量管理体系的运作成效，使各方面的资源发挥最高的附加价值，消退实际和潜在的不合格因素，防止不合格的产生，以最好的质量，最低的本钱及精确的交期供应顾客满足的产品，确保产品和质量体系满足规定要求，实现质量方针和质量目标，以增加顾客满足。2.适 2、用范围适用于本公司质量管理体系运行过程中全部与质量、生产、交付和顾客满足等领域有关的持续改良活动及消灭不合格时实行的订正和预防措施的全过程。3.职责 3.1 管理者代表负责组织、策划、推动、检查和监督持续改良活动。3.2 多功能小组负责指导持续改良活动的实施和有效性评价。3.3 产生不合格品/项的责任部门负责调查和分析不合格产生缘由，制定订正/预防措施，经确认后实施并作好记录。3.4 质管部负责对不合格产品所实行的订正/预防措施进行确认和跟踪验证。3.5 内审员负责对不合格项目所实行的订正/预防措施进行确认和跟踪验证。3.6 销售部负责将顾客反馈的信息提交质管部/技术部，由质管部/技 3、术部提出订正/预防措施要求，责成责任部门进行具体实施,第 20 页精品文档---下载后可任意编辑并会同质管部予以跟踪确认。3.7 各部门负责持续改良活动所要求的各项订正和预防措施的具体实施，并保持相关记录和资料。4.程序 4.1 改良活动的输入 4.1.1 外部信息来源，如：1〕顾客满足度调查及其统计分析；2〕顾客来电、函、面谈时提出的问题、意见和建议；3〕顾客的埋怨、投诉、退货、索赔等；4〕市场和竞争对手的转变趋势分析。4.1.2 内部信息来源，如：1〕不合格品状况及处置记录；2〕〔因待料、设备工装修理、调度和周转不当导致的〕停工记录；3〕由不良质量，人力、材料和场地的铺张引起的本钱记录；4〕工作方法不当导致较长的生产周 4、期、较多的搬运和储存、较难的装配等；5〕检验和监控测量系统的力量和配置缺乏，导致的结果与要求不符合；6〕日常工作不断发生的，以及管理人员相互间商量 所发觉的问题点；7〕内部审核时发出的不符合项...