内蒙古锦瑞医药连锁有限公司 NJRZLNC［2014］01号 关于成立公司内审小组的决定 公司各部、室： 为了确保公司质量管理体系的正常进行，规范 GSP实施情况，公司决定成立专项内审小组，小组成员有以下人员组成： 组 长： 裴挨云 成 员： 李学光 卢玉东 王永胜 景凤 特此通知 序号 内容 1 内审领导小组任命文件 2 内审计划 3 内审方案 4 内审记录 5 内审现场检查报告 6 内审问题改进和整改措施记录 内蒙古锦瑞医药连锁有限公司 2014年 4月 20日 公司专项内审计划 一 审核目的：确保《药品经营质量管理规范》运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行。公司质量部门根据目前业务繁忙的状况，经与各部门经理协商后，决定于2014年4月20日列出公司内部审核计划，交与总经理同意后，与2014年 4月20日到2014年4 月25日对公司质量体系运行情况进行内部审核。 二 审核范围： 1、组织机构与人员职责 2、人员培训 3、设施与设备 4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节） 三 审核依据： 《药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施办法》、《药品经营质量管理规范》（2013年修订），以及本公司的质量管理体系文件。 四 审核组组成 ：组长裴挨云 组员：李学光 卢玉东 王永胜 景凤 五 审核方法：采取现场检查，看资料及现场提问的方式。 六 时间：定于2014年4月20日进行 内蒙古锦瑞医药连锁有限公司 2014年4月20 日 内 审 方 案 一、 目的 确保《药品经营质量管理规范》运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行。 二、 依据 1、中华人民共和国药品管理法 2、中华人民共和国药品管理法实施办法 3、药品经营质量管理规范（2013年修订） 4、本公司的质量管理体系文件 三、 检查时间 2014年 4 月 20日 四、 检查地点：内蒙古锦瑞医药连锁有限责任公司 内蒙古锦瑞医药连锁有限责任公司质量部 五、 审核范围 1、组织机构与人员职责 2、人员培训 3、设施与设备 4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节） 六、 安排与分工 审核小组组长：裴挨云 组员：李学光 卢玉东 王永胜 景凤 裴挨云：主要负责组织机构和人员职责 李学光： 主要负责人员培训 卢玉东： 主要负责设施设备、储存、收货与验收等 裴挨云： 主要负责采购销售等 七、 附...
