精品文档---下载后可任意编辑名翔恿線股份有限公司內部品質稽核管理程序書制訂日期：89 年 10 月 26 日修訂日期： 年 月 日版次：版一、目的為驗證品質系統是否被有效地實施，以適時地發現問題，採取有效之矯正及預防措施，以達成品質系統運作之目標。二、範圍有關 ISO9002 品質系統運作要項之稽核。三、定義無流程圖名翔恿線股份有限公司內部品質稽核管理程序書制訂日期：89 年 10 月 26 日修訂日期： 年 月 日版次：版四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，WhatNo流程內部品質稽核小組1 內部品質稽核時機內部品質稽核時機定期：依年度內部品質稽核計劃所排定之週期執行。不定期：當品質系統發生重大改變或產品發生重大異常時執行。缺失Y填單、簽收A內部品質稽核時機來源測狀況需求現場稽核B矯正預防計劃/修訂審核N結案報告N稽核確認稽核通知/ 會議Y精品文档---下载后可任意编辑管理代表2 計劃/修訂計劃/修訂管理代表於每年年底前，擬訂年度內部品質稽核計劃，呈總經理審核。制訂〝年度內部品質稽核計劃表〞(MS-G4-1701)如附件 1。擔任內部品質稽核小組組長，依以下資格條件召集合格之稽核人員成立內部品質稽核小組並製成〝內部品質稽核小組名冊〞(MS-G4-1702)如附件 2。稽核人員資格條件A 單位主管級以上幹部。B 年資 1 年以上。C 曾受過公司內外相關之訓練課程 6 個小時以上，且具有合格証明或證書者。稽核條件A 各單位遴選 1 人，但不得對自己單位執行稽核。B 需具備獨立、公正、客觀之精神與友善的態度管理代表依總經理裁示，修訂計劃。總經理3 審核審核管理代表於計劃擬訂後，呈總經理審核，若核准，進入流程 4，發出稽核通知，若未核准，則進入流程 2，修訂計劃。名翔恿線股份有限公司內部品質稽核管理程序書制訂日期：89 年 10 月 26 日修訂日期： 年 月 日版次：版四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，WhatNo流程管理代表4 稽核通知/會議稽核通知/會議管理代表於 7 個工作天前，發出〝內部品質稽核通知單〞(MS-G4-1703)如附件 3，予受稽核單位及稽核小組人員。必要時，依【會議管理程序書】(MS-G2-0103)之相關規定，召開內部品質稽核會議。精品文档---下载后可任意编辑內部品質稽核小組受稽核單位5 現場稽核現場稽核稽核人員依以下單位人員所提供之資料作為稽核指引，對受稽核單位實施稽核，填寫〝內部品質稽核查檢表...
