精品文档---下载后可任意编辑注 1：文件查阅含记录的查阅
注 2：“检查结果记录〞栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕
受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查总那么总那么环境管理体系文件◆组织是否有文件的管理体系
相关文件是否齐全
文件是书面形式还是电子形式
◆与管理体系相关的文件有多少
◆与受审核部门相关的文件是多少
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好
◆电子形式文件的使用是否有效
√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符 合 其 要 求
要 素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述
◆ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足ISO9001 、 ISO14001 、 OHSAS18001的要求
◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚
√√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径
◆文件是否便于查阅
√√管理手册质量手册◆管理手册的覆盖面 是 否 完 整
如 对ISO9001 标 准 有 剪裁,剪裁细节说明的是否合理
◆管理手册是否包括管理体系的范围
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性
◆管理手册是否引用或包括程序文件
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性
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受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准那么：ISO9001，ISO1400
