年度内审计划VIP专享

年度内审计划编号： SQ-8.2.1-01A-01 审核目的：检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括：质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。对其实现全过程是否进行的控制与管理，是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。被审核部门（岗位）：总经理，管理者代表，办公室，车间，业务部，质检部;审核依据：1.GB/T19001-2000idtIS09001:20002.质量手册与程序文件3•与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。审核方法：集中式审核审核时间、持续时间：2004-07-08 至 2004-07-09编制：时间：审核：时间：批准：时间：审核实施计划编号：SQ-8.2.1-01A-02审核组组长：XXX 组员：XXX2004 年 07 月 8-9 日第页，共页1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；2.审核依据：GB/T19001—2000idtISO9001：20003．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务；4.审核时间：2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日首次会议时间：07 月 08 日 9 时分末次会议时间：07 月 09 日 16：00 时分5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6.审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求7 月 8 日首次会议9:00-11:30总经理、管理4.1;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;6.1;者代表6.4;8.1;8.4;8.514:00-16:00办公室4.2;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6.1;5.6.3;6.2.1;6.2.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.516:30-17:30业务部7.2;8.2.1;8.3审核组会议7 月 9 日9:00-11:30生产部（车间）5.5.1;6.3;6.4;7.1;7.4;7.5;8.2.3;8.314:00-15:00质检部7.6;7.4.3;8.2.3;8.2.4;8.3;8.516:30-17:00审核组会议17:00-17:30末次会议内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 审核员：XXXXXX受审部门生产部时间年月日时〜时质量标准条款审核内容、方法记录评价5.3质量方针5.4.1质量目标7.4 采购7.4.17.4.27.4.3①对质量方针理解；② 询问采购在质量管理中的作用。① 目标分解内容；② 供方评审记录完备性及评价标准；询问采购实施过程。① 询问如何对所采购物资进行控制② 要求提供《合格供方名录》③ 抽查 2 个...