**********有限公司文件编号：KW-SA-010版本号：1.0页数：1/2标题：社会责任体系内审程序1.0 目的为了规范工厂社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。2.0 范围2.1 本程序适用于工厂所有有关社会责任管理体系内部审核活动。3.0 职责3.1 管理者代表：3.1.1 策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力及财力资源3.1.2 任命审核组长，成立审核组。3.1.3 失去和协调内部审核活动，及时补救行动和纠正行动的实施。3.1.4 对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交给管理部门评审。3.2 审核组长：3.2.1 根据本程序准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核报告。3.2.2 评审纠正行动计划，并妥善记录。3.2.3 对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。3.3 其他有关人员应对内部审核工作提供支持和合作。4.0 工作程序4.1 编制审核计划4.1.1 每年年初，管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划表应呈交最高管理者批准。4.1.2 应在审核前 5 天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。4.1.3 管理者代表应根据需要委派内部审核员。4.2 实施审核4.2.1 审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：（1）决定是否需取得其他文件；(2) 编制检查表；(3) 决定是否需要陪同人员。4.2.2 审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。4.2.3 审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。4.2.4 审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据，以便进一步改善，不应加入个人的责备。4.3 报告审核结果4.3.1 审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对审核结果作一次口头报告，并针对不符合项发出纠正要求表(CAR)。4.3.2 纠正行动要求表可采用统一的格式。这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给，并编上序号。4.3.3 审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正行动栏。4.3.4 审核的总结报告可采用统一的格式编写，必要时还可采用续页。4.3.5 审核总结报告和纠正行动要求表应由社会责任管理者代表批准，并发给有关的部门经理。4.4 对纠正行动要求表的反应。4.4.1 对每一份纠正行动要求表必须在 5 个工作日内作出书面反应，详细说明建议采取的纠正行动和完成期限。(1) 建议行动中应包括紧急纠正行动、短期纠正行动和长期纠正行动。(2) 在纠正行动比较复杂的情况下...
