精品文档---下载后可任意编辑文 件 名内部审核筹划电子文件编码ZLNS005页 码12-1精品文档---下载后可任意编辑审核方案的制订审核方案包括年度审核方案和审核活动方案(审核大纲)。年度审核方案是审核筹划的始 端也是总纲，审核活动方案那么是根据年度审核方案安排具体实施。组织审核方案的内容可包括：审核目的、范围、审核准那么、审核组成员及分工、主 要审核活动的时间安排、首末次会议时间等。组织的年度审核方案应以文件形式颁发，审核活动方案应有审核组长签名和总经理的批 准。●目的(1)保证内部审核的实施有方案地进行。(2)便于管理、监督和控制内部审核。●要点(1)组织年度内部审核方案可包括质量管理体系、过程和效劳的审核。(2)质量管理体系审核应在年内对所有部门和过程全部覆盖，并突出关键部门、过程 。(3)过程质量审核应在年内对所有关键过程、特别过程全部覆盖，还可考虑问题较多 、比拟薄弱的过程。●考虑因素(1)落实组织审核组织。文 件 名内部审核筹划精品文档---下载后可任意编辑电子文件编码ZLNS005页 码12-2(2)组织审核范围。(3)认证机构及有关法规的要求。(4)质量管理体系文件关于内部审核的要求。(5)审核的频次等。●类型 (1)集中式年度审核工作方案主要特点是：① 在某方案时间内安排的集中式审核。每次审核可针对全部适用过程及相关部门，也可针对某些过程或部门；② 审核后的纠正行动及跟踪在限定时间内完成；③ 审核的时机大多为：新建质量管理体系运行后;质量管理体系有重大变化时;发生 重大事故时;外部质量审核前;领导认为需要时。(2)滚动式年度审核工作方案滚动式年度审核一般在通过第三方质量管理体系认证后被采纳。主要特点是： ① 审核持续时间较长；② 审核和审核后的纠正行动及其跟踪陆续展开；③ 在一个审核时期内应保证所有适用过程及相关部门得到审核；④ 重要的过程和部门可安排多频次审核。(3)审核活动方案审核活动方案是对本次审核活动的具体安排，应形成文件，由审核精品文档---下载后可任意编辑文 件 名内部审核筹划电子文件编码ZLNS005页 码12-3组长制订并经主管/管理 者批准。审核活动方案应明确审核的目的和范围，审核依据的文件(标准、手册及程序等)，审核组成 员名单及分工情况，审核日期和地点，受审核部门，首次会议、末次会议的安排，各主要质 量审核活动的时间安排，审核报告日期等。审核活动方案还应表达本次审核所采纳的主要方法，如是操作流程法，还是选择部门...
