内部质量审核流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1技 术 质 量部 质 量 经理技术质量部质量经理编制内部质量体系审核年度方案并报技术质量部总经理审批1．1技 术 质 量部 中 央 讨论院年度审核方案由技术质量部总经理审核后报技术质量总监批准1．2技 术 质 量部 质 量 经理 技术质量总监技术质量总监批准内部质量审核方案，那么由质量经理将方案发至内部质量审核经理实施2技 术 质 量部 审 核 经理审核经理根据内部质量审核方案所需人员数量和资格选择内部质量体系审核小组成员,并上质量经理审核技 术 质 量部 质 量 经理假如质量经理确认内部质量审核小组成员,那么内部质量审核小组成立技 术 质 量部 质 量 经理假如质量经理审核不确认审核员，那么返回审核经理重新选择审核员3技 术 质 量部 质 量 经理质量经理组织经审批合格的审核员成立审核小组4技 术 质 量部总经理总经理审查审核组成员资格是否符合内部质量审核的要求5技 术 质 量部总经理总经理布置内部质量审核小组相关质量的工作要求步骤涉及部门步骤说明系统操作6内 审 核 小组内 审 组 组长审核小组成员编制内部质量审核活动的工作方案和相关审核文件6．1内审小组编制详细的内部质量审核方案6．2内审小组确定审核的方式和方法6．3内审小组编制审核用核查表6．4内审小组按详细的审核工作时间表实施审核6．5假如需要分组时确定每个小组的成员和组长6．6各小组成员和组长由审核组组长审批7技 术 质 量部 审 核 经理假设审核经理不同意，修订工作方案8技 术 质 量部 质 量 经理质量经理审批内部质量审核工作方案8．1技 术 质 量部 质 量 经理假如质量经理批准内部质量审核工作方案，审核经理执行该方案8．2技 术 质 量部 质 量 经理假如质量经理不批准，那么返回审核经理处重新编制内部质量审核方案9内审小组审核前一天将审核通知书面通知被审核部门，并确认被审核部门收到通知10被 审 核 部门被审核部门总经理、质量经理配合内部质量审核10．1被审核部门确定现场审核的陪同审核人员10．2被审核部门向审核员提供工作所需的工具及其他需求精品文档---下载后可任意编辑步骤涉及部门步骤说明系统操作11内审小组审核员向审核部门负责人介绍核查活动的内容和方法12被审部门被审核部门配合进行内部质量审核13内审小组审核员推断在内部质量审核过程中是否发现不符合项13．1审核员发现不符合项时，要求被审核部门...
