精品文档---下载后可任意编辑半 年 度 计 划 一、整体计划 1. 产销计划一 月二 月三 月产品名称数量 金额利润产品名称数量 金额 利润产品名称数量金额利润合 计合 计合 计四 月五 月六 月产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润合 计合 计合 计精品文档---下载后可任意编辑2.费用预算月份产销金额估量利润利润率原料成本人工成本制造费用比率销售费用比率一月二月三月四月五月六月合计 3.经营进展目标4.管理方针5.投资及改造计划精品文档---下载后可任意编辑三、部门目标纲要1.业务部 销售计划 ‚客户开发计划 ƒ 新产品推广 „广告计划 …费用预算 †其它 2.生产部 人力计划‚设备购置改善保养计划ƒ 效率改进降低成本计划„品质改善计划…物料管理目标†其它管理措施‡费用预算 3.采购部 采购目标‚厂商开发计划ƒ 降低成本计划„费用预算…其他 4.财务部 各项费用预算‚财务改进计划与目标ƒ 其他 5.人事总务部 人事计划与预算‚福利计划ƒ 总务设施计划„人事总务管理方针…费用计划
