3C 工厂检查的内审检查表质保处 ＺＢ C－Ｑ –A 第 1 页共 4 页序号原则条款号质管Ｑ S 文献条款号检查内容检查记录备注1１．１质量处有关人员职责和互相关系21．１总检科职能描述与否齐全31．1管理科职能描述与否齐全41．1各类人员职责履行状况怎样51．2抽查有关人员与否具有必要能力（总检、检查员)６2．２与否制定了《文献和资料控制程序》、《认证标志管理规定》及《产品监督管理措施》?7２．2查阅程序文献,其内容与否覆盖了 2。2 a）~ｃ)规定82.2抽查质保处文献与否受控92.3查质量记录控制程序文献，与否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，与否充足和合适1 ０2.4抽查保留的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实行的符合性；质量记录填写与否清晰、完整113.1与否制订了对供应商选择、评价和平常管理程序选择、评价准则和平常管理措施与否明确、合适123.1与否按程序规定对供应商进行了选择、评估及是常管理内部质量体系审核检查表质保处 Ｚ BC—Q –A 第 2 页共 4 页序号原则条款号质管 Q Ｓ文献条款号检查内容检查记录备注13３．２抽查、选择、评估的有关质量记录143.2与否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检查程序,规定与否合适１５3．2文献规定（合格检查规程）、抽查关键件(三份)检查记录确认其符合性和有效性163.2当由供应商进行检查时,与否对检查提出了明确的规定173.2关键件合格证明与否齐全、有效185.1与否制定了文献化例行检查和确认检查程序,规定与否合适195.2与否按程序规定进行了例行检查和确认检查，现场抽查认证产品按规定规定进行例行检查和确认检查20５.3抽查总检入库记录(3 份)、认证产品确认检查记录与否符合规定规定21６查阅有关检查和试验设备有关规定，确认其能否保证检查和试验设备满足检查试验能力规定226现场观测（审查）检查人员与否按操作规程使用仪器设备23６抽查检查人员培训记录结合现场观测确认检查人员与否有能力精确使用仪器设备24６．1查阅检查和试验设备台帐,确认与否满足文献规定包括校准和检定周期,校准或检定状态内部质量体系审核检查表质保处 Ｚ B Ｃ—Ｑ –Ａ 第 3 页共 4 页序号原则条款号质管 Q Ｓ文献条款号检查内容检查记录备注256．1抽查校准/检定记录,与否有效266.1抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准与否符合规定规定2 ７6．１查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文献与否具有检定资格2 ８６.１查阅自行校准有关规定,...
