第一炼钢厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量方案完成率合同项数方案完成率当月作业方案实际完成量/当月作业方案量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同方案完成率全月作业方案实际入库量〔转移量〕/当月作业方案量制造部钢材入库进度〔 10 日前 、 20 日 前 、 28 日前〕实际转移或入库量/当月作业方案量制造部在产品结存率〔季度考核〕实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非方案产品非方案产品价值额制造部2质量指标质量损失比率目标值为 ％，〔一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失〕/总本钱质量部产品综合合格率∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量制造部产品综合成材率∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量制造部3消耗指标全电单耗〔kmh/t〕目标值 630，未完成标准本钱时考核制造部电极单耗〔kg/t〕目标值 5.6，未完成标准本钱时考核财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4平安指标重大平安事故否决性指标，目标值为零安环部重大平安未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般平安事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数×1000/一炼总人数安环部5内 部 利 润 指标内部综合利润额∑〔单一钢号产品单位销售价格×实际入库量〕－∑[〔产品实际单位本钱×实际入库量〕±同口径因素影响总额]财务部工序标准本钱降低〔提高〕总额∑〔某钢号月份实际转移量 × 该 钢 号 标 准 单 位 本钱〕－∑[〔某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位本钱〕±同口径因素影响总额]财务部标准本钱完成率[∑〔单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位本钱〕±同口径因素影响总额]/∑〔某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位本钱〕财务部新产品工序标准本钱降低〔提高〕总额∑〔新产品月份实际转移量×标准单位本钱〕－∑[〔该产品月份实际转移或入库量×实际单位本钱〕±同口径因素影响总额]财务部精品文档---下载后可任意编辑新产品标准本钱完成率[∑〔新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位本钱〕±同口径因素影响总额]/∑〔新产品月份实际入库或转移量×...
