1 项目HSE 体系运行检查表 施工现场体系文件执行情况检查表 受检单位: 检查时间: 序号 标题 检查内容 检查要点 检查 方式 检查结果/ 隐患内容 整改措施 整改期限 责任人 一 HSE体系建设 1、项目建立 HSE 体系，并定期开展审核，每年至少审核一次 体系合规性、一致性、兼容性、可执行性 查资料 2、项目 HSE 体系应与法律法规、公司 HSE 体系、业主要求等保持良好的兼容性 二 组织机构与责任制 1、项目部建立 HSE 管理机构； HSE 各级机构/岗位工作职责明确；各岗位人员明确了解本岗位HSE职责 查资料 2、项目部建立 HSE 责任制； 逐级签订 HSE 责任书至各基层班组、岗位人员 三 危险源辨识、风险评价和风险控制 1、进行危险源辩识、评价 评价过程是否同时考虑了三种时态（过去、现在和将来）
是否包括三种状态（正常、异常和紧急）的危险以及七种类型的危险因素
评价之后是否对危险因素进行分级
查资料 2、制订重 大 危险源及重 要环 境 因素管理方案 ，并报 总 包公司项目部备 案 能 消 除 或 控制重 大 风险 2 序号 标题 检查内容 检查要点 检查 方式 检查结果/ 隐患内容 整改措施 整改期限 责任人 四 培训与宣传 1、项目制订实施HSE 培训教育计划，计划应有针对性，并有考核标准或要求 培训要有针对性，培训率应达到 100%；宣传教育要采取多种手段，营造良好的氛围
查资料 2、及时开展新入场员工三级教育、开工前培训 查资料、现场询问 3、特种作业人员专项安全教育达到 100% 4、现场有安全宣传标语；在危险作业场所悬挂警示标志 现场检查 五 特种作业人员管理 1、建立特种作业人员管理制度 查资料 2、建立现场特种作业人员动态信息台帐 3、特种作业人员资质是否属实，相关证件是否在有效期内 查资料、现场检查 4、特种作业是否都是持证上岗
