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投标全过程跟踪审计方案.(优选)

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1 / 33w ord. (1)审核工作目标 (2)审核内容与重点 (3)审核程序及方法 (4)审核进度 (5)审核质量 (6)服务承诺 2 / 33w ord. 第一部分 审核工作目标 1.以“服务性、公正性、独立性和科学性”为原则,及时贯彻和执行国家对建设工程审计方面的法律法规,严格遵守《工程造价咨询合同》的约定和本公司有关审核方面的规章制度,依法维护建设单位和各参与实施单位的利益。 2.加强对工程投资的计划管理和使用监,及时防弊纠错,避免超计划、超规模,促进和提高建设投资效益的最大化和真实体现。 3.监督检查项目建设内部的控制及有关管理制度落实,跟踪、检查和记录3 / 33w ord. 项目实施的全过程,发现并建议业主纠正实施过程出现的偏差,及时监督解决项目实施过程的纠纷。降低工程成本,提高投资效益,尽可能避免投资失误及造成的经济损失。 4.监督参与项目建设各主体单位认真履行各自职责,依法依规办事,提高建设工程质量,促进项目建设管理的法制化、制度化、规范化。 5.从源头上预防不正之风,预防腐败和治理腐败,控制工程造价降低工程成本,提高国家投资效益等都会发挥积极作用。 6.制定跟踪审计方案,对跟踪审计的职责做合理的定位 做到监督不缺位,到位不越位,监督与服务并重,重点保证工程造价的真实合理。 第二部分 审核内容与重点 1)审计基本建设程序执行情况。审查工程开工前的项目立项、可行性研究、环境影响评估报告、概算审批文件,检查项目报建及开工等各项审批手 续 是 否完 备 、合法。 4 / 33w ord. 2)审查项目招标投标情况。主要审查建设项目勘察、设计、施工、监理等是否依法进行公开招标,招标投标文件、评标办法的内容是否合法、合规,招投标过程是否公开、公平、公正,是否按照法律法规规定的程序和评标办法进行,标底是否经过有关部门审核,是否做到合理、有效控制造价。 3)审查合同草案。主要审查合同条款是否有招投标文件和法律法规相悖。 4)审查内控制度建设情况。主要审查建设单位主管部门是否建立健全资金管理制度,合同管理制度,工程签证、验收制度,设备材料采购、验收、领用、清点制度,费用支出报销制度等内控制度。 5)审查帐户设立核算情况。主要审查建设项目的帐户设立和相关会计核算是否符合规定。是否按照规定实行招投标或公开竞价。 6)审查工程项目财务核算情况。审查项目会计核算是否遵守国有建设单位 主管部门会计制度的规定,财务管理是否...

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