收费站 创新管理 精细至上 表一（卫生稽查工作流程） 内务卫生 环境卫生 收费广场卫各班（室）卫生 卫生稽查 收费岗亭卫生是否合格 收费设施卫生是否合格 被子是否达到军事管理标 衣服、鞋是否有乱摆放现玻璃、门窗、地面是否整洁 站区卫生是否达标 厨房卫生是否达标 锅炉房卫生是否达标 车道内外广场地沟卫生是否 办公室卫生是否合格 票证室卫生是否合格 监控室卫生是否合格 会议室卫生是否合格 卫生达标 卫生不达标 下 发 整 改 通 知根据处罚条例扣除相应星级分值 稽查跟踪验责任人、稽查员签字 填 写 稽查记整理归档 收费站 创新管理 精细至上 表二（纪律稽查流程图） 卫生情况是否达标 生活纪律 军容风纪 是否按规定时间作息 是否发生打架斗殴、谩骂他人现象 是否按规定执行请销假制度 是否有服装混穿现象 是否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象 纪律稽查 收费纪律 是否按规定着装 是否规范使用文明服务 发现违纪现象 填写稽查记录 根据处罚条例扣除相应星级分 值 责任人、稽查员签字 稽查跟踪验证 工作纪律 是否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看书、吸烟、吃零食等现象 是否有私自关闭车道现象 是否有携带违禁物品现象 是否有非工作人员进入 未发现违纪现象 整理归档 收费站 创新管理 精细至上 表三（现场稽查流程图） 车道车辆拥堵是否及时疏导 各种特殊情况是否及时处理（车队、紧急车、临免车等） 发现违规、违纪现象 填写稽查记录 根据 处罚 条例 扣除 相应 分值 责任人、稽查签字 稽查跟踪验证 整理归档 现场不定地点、时间稽查 夜岗稽查 违规操作 是否私自改卡或修改、违造非正常记是否有挪用通行费、私存 IC 卡现象 是否按规定收费、发卡 车道是否及时开启 现场管理 未发现违规、违纪现象 岗上秩序是否规范有序 机电设备是否运行正常 南北内外广场是否有闲杂人员出入 收费人员是否有异常动态 收费站 创新管理 精细至上 表四（综合办稽查工作流程） 办公室稽查 填写稽查记录 一般违纪行为 较严重违纪行为 严重违纪行为 发现违纪行为 扣除其当月星级考核相应分值，进行跟踪验证 日常工作 整理归档 后勤管理 经站领导决定，给予相应处罚，开稽查检查通知单，进行跟踪验证 未发现违纪行为 请销假 经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发稽查通知单，报公司决定处理 考勤管理 创新管理 精细至上 表五（票证稽查流程） 票证工...
