精品文档---下载后可任意编辑物资管理全面检查表 编号：物机部-- 检查人： 检查时间：20 年 月 日受检单位：工程名称：项目领导：项 目检 查 内 容检 查 方 法 检 查 记 录得分一、综合情况汇报情况（2 分）物资管理书面材料。事实求是的书面材料汇报得 2 分（项目主管领导签字确认）；事实与汇报不符或领导未签认的扣 1 分。查：有无填写材料采购申报单二、物资管理组织及制度情况（11 分）1、有物资采购监督、成本核算、节能减排组织和分管物资的领导，得 3 分。每缺一项扣 1 分。1、查单位领导的分工文件或记录。2、有物资人员分工得 1 分。没有分工不得分。2、查物资人员分工记录。3、有物资采购、验收、发放、搬运、保管、能源资源管理制度、成本核算制度和本部门职责得 5 分。少一项扣 1 分。3、查制度和职责。4、能依照本部门职责制定本部门的工作质量目标得 2 分。没有部门工作目标的不得分。4、查本部门的工作质量目标。三、物资采购管理情况（25 分）1、有工程（项目）物资采购总计划、月计划，经单位主管领导、总工审批，并加盖公章得 3 分。每缺一项扣 1 分。1、查此工程项目物资采购总计划、月计划。2、物资的采购能对供方进行调查，采购合同法律法律规范、完整得 5 分。采购合同不法律法律规范、完整扣 2 分，合同条款不全的扣 2 分。2、查对物资供方评价及所签订的采购合同。精品文档---下载后可任意编辑3、物资的供方有效证件齐全（生产许可证、营业执照、产品合格证），并尽力提供质量认证证书、质量、环境、职业健康安全体系认证证书和有关荣誉证书的得 2 分。每缺一项扣 1 分。3、查供方的有效证件资料。4、主要物资进行招标采购，不能招标采购的做到货比三家进行调查采购，得 5 分。无招标或无货比三家调查记录的不得分。5、查招标采购资料和对供方进行“货比三家”调查的记录。5．能及时将物资（钢材、水泥、砂石料、钢绞线）供方的有关资料及调查．评价．购销合同等资料上报的得 4 分；未能及时上报的，每缺一类扣 1 分。6．查记录及资料。6．能法律法律规范填写《材料采购申报单》中的得 3 分；每发生一个填写不法律法律规范的表格扣分。7．查程序中有关记录的相关表格资料。7、没有非物资部门或非物资人员从事或插手物资采购工作，所采购的物资符合质量、职业健康安全和环保要求的得 3 分。发现非物资人员插手采购物资的扣 1 分。8、查采购价格、台账及验...
