内蒙古鑫运机动车检测有限公司 2016 年内部审核报告 编制： 杨亚梅 审核： 姚 军 批准： 马福亮 二零一六年十一月三日 目 录 一 内审实施计划表 二 内审检查表 三 内部审核不符合通知单 四 内审改进措施及实施验证表 五 内审报告 记录编号：XY-JL-17-2016 内审实施计划表 审 核 目 的 定 期 对 质 量 活 动 进 行 内 部 审 核 ，验 证 其 运 作 持 续 符 合 管 理 体 系 和 准 则 要 求 审 核 范 围 管 理 体 系 涵 盖 的 所 有 部 门 审 核 依据 《 检 验 检 测 机 构 资 质 认 定 评 审 准 则 》《 质 量 手 册 》《 程 序 文 件 》《 作 业 指 导书 》 审 核 时间 2016 年 10 月 12---14 日 审 核 方式 现 场 审 查 审 核 分组 组 长 ： 姚 军 第 一 组 ： 姚 军 杨 亚 梅 第 二 组 ： 马 福 亮 张 路 审 核 安 排 日期 时间 审 核 组 受审 核 部门 审 核 要素条款 2016.10.12 上 午 9:00 内 审 首 次 会 议 上 午 9:30---上 午 12:00 第 二 组 管 理 层 4.1、4.2、4.3.4、4.4.2、4.4.6、4.5 4.6 第 二 组 综合 部 2016.10.12 下午2:00-4:00- 第 一 组 综合 性能 检 测 室 4.3.1---4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、 4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6 下 午2:00-4:00- 第 二 组 尾气检 测 室 4.3.1---4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、 4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6 2016.10.13 上 午 9:00---上 午 12:00 第 二 组 安全性能 检 测 室 4.3.1---4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、 4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6 全天 第 一 组 清水河检 测 室 托县腾飞检 测室 4.3.1---4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、 4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6 2016.10.14 上 午 9： 00 内 审 组 总结、确定 不符 合 项 下午 2：00 内 审 末 次 会 议...
