某公司2011年上半年经营情况分析暨下半年运行预测汇报材料正稿VIP专享

***集团2011 年上半年经营分析会 汇报材料 ***公 司 二 ○一一年七月 1 ***公司2011 年上半年经营情况分析暨 完成全年经营指标实施措施汇报材料 上 半 年 ， 我 们 按 照 集 团 公 司 的 工 作 部 署 ， 坚 持 以 效 益 为 中 心 ， 全 面加 强 经 营 管 理 ， 紧 紧 围 绕 “保 障 供 应 、加 强 管 理 、强 化经 营 、提升服务”的 发展思路， 努力降低采购成本， 加 大经 营 创收力度， 拓展服务范围 ，进一步做大物资贸易， 全 面 提升供 应 系统的 业务管 理 水平。经 过公 司 全体员工 的 不懈努力， ***公 司 实现了“双过半 ”的 既定目标。下面 ， 我 将从四个方面 汇报一下***公 司 经 营 情况： 第 一 部 分 上 半 年 经 营 指 标 完 成 及 经 营 情 况 分 析 一 、上 半 年 公司主要经 营 指 标 完 成 情 况 （一 ）销售收入及 利润完 成 情 况 2011年 公 司 全 年 销售收入计划***亿元， 保 增长销售收入指标***亿元；利润总额计划***万元。 上 半 年 实际完成销售收入***亿元， 完成全 年 销售收入计划的 ***%，完成保 增长全 年 指标的 ***%。实际销售收入较去年 同期增加 ***亿元，增长***%。 上 半 年 实际完成利润***万元， 完成全 年 利润基数的 ***%， 利润总额较 2010年 同比增加 ***万元， 增长***%。 2 （ 二 ） 库 存 定 额 情 况 上 半 年 材 料 储 备 资 金 平 均 占 用 ***万 元 ， 较 材 料 储 备 定 额 指 标 降 低了 ***万 元 ， 降 幅 达 ***%。 上 半 年 累计购入材 料 及设备 ***亿元 ， 较 去年 同期购入的***亿元 ，增加***亿元 ， 增长***%。其中：现购材 料 及设备 购进***亿元 ， 代储 材料 及设备 购进***亿元 ， 代储 购进占 全部购进的***%， 大幅 降 低 了 储 备资 金 占 用 。 （ 三 ） 非 生 产 性 费 用 指 标 完 成 情 况 公司全年 十二项费用 指 标 为***万 元 ， 今年 上 半 年 实际发生***万元 ， 比上 半 年 计划节支***万 元 。执行情况较 好主要是因为我们严格执行了 费用 考核指 标 ， 实行了 刚性考核， 责任细化到科室， 使得公司职工节约成本的意识加强。 二 、上半年经营...