模块序号事项物业项目部设计部人事行政部财务部成本控制部营销策划部客户关系部发展部前期专项工作小组项目总总经理助理成本/工程总经理助理营销副总经理总经理人力资源部总裁办企管部财务资金部投资发展部设计管理部工程管理部成本管理部营销管理部客户关系部商业部审计部总工程师营销总监人力总监副总裁设计副总裁财务副总裁开发总裁董事长备注1.1项目主要开发节点建议□Ο√ △1.2项目开发总体计划编制与调整□□◎ △ □□□□Ο□□□#◎#□□□□ △ √△ △1.3项目年度开发计划编制与调整□□◎ △ □□□□Ο□□□#◎#□□□□ △ √△1.4项目季度开发计划编制与调整□□◎ △ □□□□Ο□□□√△△△△1.5项目月度开发计划编制与调整□□◎□□□□Ο□□□√△△△1.6公司年度目标制订与调整□□□□□□□Ο □□□□□□ △√1.7公司年度经营目标责任书的制订与调整□□□□□□Ο □△#√ △1.8公司年度工作计划制订与调整□□□□Ο##◎ ######## △√1.9公司半年工作计划与总结ΟΟ ◎ ΟΟΟΟΟ√△△1.10公司月度工作计划与总结ΟΟ ◎ ΟΟΟΟΟ√△△1.11公司工作计划执行情况内部跟踪、检查和报告Ο√△1.12公司年度经营目标考核□□◎ Ο□□□□□□□□△√14.6 预算内工程进度款支付14.7工程合同付款预付款 Ο####√14.8进度款申请表 Ο□####√14.950万元以下工程结算调查表 Ο△√ △14.1050万元以下工程结算书△ Ο##√△14.1150万元以上工程结算调查表 Ο△√ △□△某公司业务审批流程表集团各部门集团决策层计划管理分公司决策层分公司各部门符号说明：Ο ：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成， 超 过 时 限视 为默 认 同意， 流 程自 动 进入 下一环 节， 如 有特 殊 报批节点审批时 限延 长以企管部公布 为 准 ；流 程经办人对 授 权表执行合规 性 负 有第 一责任， 财务负 责人对 费 用 支付时 授 权表执行合规 性 负 有第 一责任编制：企业管理部 审批： 日期：第 1 页 ， 共 11 页模块序号事项物业项目部设计部人事行政部财务部成本控制部营销策划部客户关系部发展部前期专项工作小组项目总总经理助理成本/工程总经理助理营销副总经理总经理人力资源部总裁办企管部财...
