x x x x x 有限公司 二〇一七年内部审核报告 编制：x x x 审核：x x x 批准：x x x 内审报告目录 1 、 内审计划 2 、 内审实施计划 3 、 首次会议签到表 4 、 内部审核评审记录表 5 、 不合格项记录表 6 、 不合格项分布表 7 、 末次会议记录 8 、 内部审核报告 2 0 1 7 年度内部审核计划 审核目的：实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不合格项,并实施纠正与纠正措施，以确保质量体系持续符合性、有效性和检验工作的准确、可靠和公正性
审核范围：本公司所有与质量和检测有关的部门、人员及场所
审核依据：《评审准则》、适用的法律法规、标准、管理体系文件等
月份部门/人员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 总经理 ★ 技术主管 ★ 质量主管 ★ 检测车间 ★ 行政管理室 ★ 质量监督员 ★ 编制： 日期： 年 月 日 审批： 日期： 年 月 日 内部审核实施计划 审核日期 年 月 日— 日 审核目的 实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不合格并实施纠正与纠正措施，以确保质量体系持续符合性、有效性和检验工作的准确、可靠和公正性
审核范围 本公司所有与质量和检验试验有关的部门、人员和场所
审核准则 《评审准则》、适用的法律法规、管理体系文件等
审 核 组 成 员 组 长 组 员 审 核 员 编 号 A B 审 核 日 程 及 内 容 安 排 日 期 时 间 受审核 部门/人员 质量手册条款 审核员 编号 日 日 8：30-9：00 9：00-12：00 14：30-16：00 16：00-18：00 8：30-10：00 10：00-11：00 11：00-12：00 14：30-16：00 首次会议 技术负责人 办公室 质量负责人 检测车间 监督员 总经理 审核组活动 末次会议
