中国百胜餐饮集团 包装品工厂质量体系审核纲要及评估细则 2012 版 1.0 成品质量 1.1 现行已核准规格书、质量程序和标准签样的归档。 （文件） 满分（10分）：审核员应检查并确保，供应商遵守所有百胜产品的现行规格书、标准签样和质量程序。所有规格书、标准签样和质量程序应是： • 现行有效（含工作样品） • 内部流转（至需要此类信息的人员手中，人员具体类别由供应商定义） • 归档管理 轻微不符（5分）：符合以下情况之一将构成轻微不符： • 文件系统紊乱（难于找到规格书、已核准的标准签样/工作样品 、质量程序）。 • 在过程中使用的是正确的信息，但归档的规格书、标准签样或质量程序已过期。 严重不符（3分）：不管在归档的文件中是否是现行的，供应商执行的是已过期的规格书、标准签样或质量程序。规格书、标准签样或质量程序尚未在适用人群中传达。未设定有关工作样品的建立、控制和使用程序 零分：已生产的品项无现行规格书、标准签样及质量程序。 1.2 在供应商的数据能力的基础上所做的对产品符合质量程序中规格书和画稿要求的测量及确认。 （记录） 满分（15分）：检查人员应验证质量程序中的检查方法和检查频率是否得到遵守，关键的质量指标应包含在日常的质量检查中。如果供应商已经减少了测试频率，则在此以前，是否已经做了工序能力研究，并且在减少监控频率前提出申请并获得批准。 轻微不符（7分）：正确的检查方法被使用，但存在个别的漏检和检查不及时现象。 严重不符（3分）：符合以下情况之一将构成严重不符： • 使用了正确的方法，但存在较多的漏检和检查不及时现象。 • 在未获得适当书面批准的情况下，擅自减少检查频率。 • 在未获得适当书面批准的情况下，擅自削减抽样量。 • 一处关键质量指标未得到监控。 零分：符合下列情况之一将被给予零分处理： • 在监控时使用不正确的方法。 • 在质检频率符合质量程序方面出现系统性失败。 • 无任何记录。 • 一处以上的关键质量指标未得到监控。 1.3 记录显示放行的成品符合现行规格书、已核准的签样及合适的法规要求。 （记录） 满分（20分）：检查人员必须审核所有的成品和工艺记录，以确定成品是否符合现行规格书。产品必须符合所有的相关法规要求。 轻微不符（15分）：质量检查记录包括有个别的数据错误或遗漏。但在工艺检查时未发现任何不符规范的法规问题或成品放行不符规范的行为。 严重不符（7分）：符...
