共 页 第 页最新修订日期： 共 页 第 页文献类别：□质量体系文献(含手册、程序、管理文献） □作业指导书(含工艺文献） □产品原则 □图纸（BOM 表） □FMEA □控制计划 □PPAP □外来文献序号文献编号文献名称页次发放单位(份数)修订状况总经理管 代财务部综合部销售部技术部质量部生产部采购部其 他0123版次日期版次日期版次日期版次日期XXXX 有限企业控制状态：文献控制程序文献编号： XC/QP — 001 文献版本： B 生效日期: 。 11 。 01 发文编号： 编制综合部审核同意文献控制流程图责任单位流程描述备注综合部质量部职能部门职能部门主管职能部门主管质量部管理者代表综合部职能部门各 部 门质量部记录按《记录控制程序》执行1. 目的对质量管理体系中的文献进行规范和控制，保证文献的充足性与合适性，保证各有关场所使用有效文献。2. 合用范围合用于与质量管理体系有关的文献和资料的控制.3。 职责NYYNYN起草、修改/换版列入清单、发放、收回作废文献接受运行审定同意N审核签字记录修 改意见文献评审YYN管理体系文献文献分类记录控制程序3。1 质量部负责编制质量手册，管理者代表审核,总经理同意。3。2 各有关业务主管部门负责编制有关的质量管理体系程序文献,有关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表同意。3.3 各有关业务主管部门负责编制其他管理性文献，有关部门主管审核、签字，综合部审定,管理者代表同意.3。4 技术部和有关部门负责编制主管的技术文献、支持性文献，包括《工序原则操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检查指导书》等，并由部门主管领导审核同意。3。5 各部门设兼职文献管理员，负责本部门文献和资料的管理工作.4.工作程序和规定4.1 文献的分类4。1。1 受控文献凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次,使用的文献均为受控文献，包括：a.质量体系文献：如质量手册、程序文献和其他质量文献（表格、汇报等）.b. 管理文献:如制度等。c.技术、支持性文献：如工程图样、工程原则、数据资料、检查指导书、试验程序等。d. 外来文献：国标、行业原则、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。4。1.2 非受控文献凡于质量管理体系运行无关联的文献属于非受控文献，如行政任命、事务性告知等.a.盖 “非受控"章的文献为非受控文献，供有关人员参照用。b. 因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文献,均为非受控文献。c.“非受控”...
