标准化体系内部评价管理制度

标准化体系内部评价管理制度1 目的与适用范围1.1验证安全标准化体系创建活动及其结果是否符合标准化文件要求，确定安全标准化体系是否持续有效运行。1.2本制度适用于安全标准化体系相关管理活动的内部评价。2 引用文件2.1AQ2007.1-2007.5-2006 金属非金属矿山安全标准化规范3 术语与定义3.1内部评价：由组织自己或以组织的名义进行，对安全标准化体系运行状况进行评价。4 职责4.1厂长4.1.1负责审定内部评价计划、实施方案及内部评价报告。4.2安全员4.2.1负责内部评价工作。4.2.2负责组织成立内部评价小组，担当评价组长及评价人员。4.2.3负责编制、实施内部评价计划。4.4.4负责制定不符合事项的纠正措施。4.4.5负责评价文件及记录的管理，负责编写评价报告。4.5其他岗位4.5.1负责配合内部评价计划的实施。4.5.3负责落实不符合事项采取纠正与预防措施。5 工作程序5.1内部评价准备5.1.1组织成立评价组，评价组成员应具备以下条件：1）熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；2）接受过安全标准化规范评价技术培训；3）具备与评审对象相关的技术知识和技能；4）具备操作内部评价过程的能力；5）具备辨别危险源和评价风险能力；6）具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。7）内评人员应该诚实、客观、勤勉和忠诚，坚持原则。5.1.2评价组负责准备评价专用文件：a. 评价通知和《评价计划》《评价计划》的内容：评价的目的、范围、日期；受评价的部门、项目；依据的文件、标准、法律法规及相关要求；评价组成员和具体日程安排。b. 评价依据的文件；c. 《评价检查表》；d. 《不符合整改通知单》。5.1.3由安全员提前一周向受评价部门发出评价通知及《评价计划》。5.1.4评价组组织召开预备会，参会人员为评价组成员。明确评价工作分工，提出评价要求。5.1.5内部评价重点关注：a. 体系运作的效力和效率；b. 体系运行中存在的问题与缺陷；c. 系统与其他管理系统的兼容能力；d. 统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；e. 信息技术在标准化系统中的使用情况；f. 安全资源使用的效力和效率；g. 体系运作的结果和期望值的差距；h. 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；i. 纠正行动；j. 与相关方的关系。5.1.6评价标准：《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》。5.1.7 评价内容：a 安全生产方针和目标b 安全生产法律法规与其他要求c 安全生产组织保障d 风险管理e 安全教育与培训f 生产工艺系统安全...