标识和可追溯性控制流程图 编制标识规那么原辅材料产成品产品名称、规格、厂家检验状态合格不合格处置置合格标识领用标签检验状态产品规格、编号、生产班组合格不合格贴合格标识入库置标识牌产品交付执行不合格程序标书评审控制流程图 N N YN Y N收集信息与顾客沟通，识别要求有无合作意向制作标书，确定产品要求顾客要求 法律法规本公司其它要求 标书评审设计部生产车间销售经理质量部产品经理是否中标有无修改要求与顾客沟通达成一致合同评审不合格品控制流程图不合格采购品不合格在制品不合格产成品不合格标识或隔离信息反应实行处置方式不合格品评审按?量奖惩条例?执行制定纠正预防措施采购控制流程图N Y提出采购申请部门领导批准汇总编制物资供给方案分管领导批准实施采购产品检验是否合格执行不合格品控制程序入库建立供方档案产品防护控制流程图采购品在制品产成品编制产品防护指导书搬 运防 护包 装贮 存相关部门实施防护措施产品监视和测量控制流程图N NY Y 执行不合格程序原辅材料产品送检检验判定通知仓库办理入库检验判定送检合格产品登记入库签发合格证工艺文件编制控制流程图 难执行常规产品合同传递组织确定工艺方案使用介质无先例非标件成型产品试验工艺文件编制校对审核传递车间执行工艺执行跟踪信息反应组织讨论方案顾客要求更改工艺改良信息传递工艺文件修改填写?变更单?供方评定流程图 NY N Y NY选择适宜供方，送样检验样品检验是否合格分析、批准试用是否适用填写?合格供方申请单?工程技术中心经理批准列入合格供方质量跟踪，定期评价能力保证保持供货关系取消合格供方资格顾客满意度调查控制程序顾客满意度表式设计发放顾客满意度调查表调查表的回收顾客满意度的分析确定改良工程实行改良措施编制顾客满意度调查结果及分析报告顾客满意度调查工程评估顾客满意度表式的改良管理评审控制流程 NN N编制管理评审方案方案审批方案分发并准备评审资料管理评审会议编制管理评审报告报告批准分发报告和质量改良措施通知单实施质量改良措施措施验证向最高管理者汇报必要时修改质量管理者代表体系文件合同评审控制流程 N N Y YY Y N 传送传送N Y Y与顾客沟通，识别要求有无合作意向信息收集合同洽谈及草签顾客要求本公司其它要求法律法规合同评审设计部生产车间销售经理质量部产品经理有无修改要求与顾客沟通达成一致合同签订合同传递执行合同有无变更顾客沟通记录控制流程图 Y编制记录表式编码规定...
