Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性：□ 具有执行者□ 已经定义□ 已经被文件化□ 已经建立了联接□ 被监控□ 保持了记录四个支持过程问题〔关于风险〕：□ 使用什么？〔材料、设备〕□ 由谁进行？〔技能、培训〕□ 通过什么关键标准？〔测量、评估〕□ 如何进行？〔方法、技术〕审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述〔审核记录〕NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程 COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标C06效劳顾客反应与沟通及顾客满意营销部质管部顾客沟通营销部.7效劳信息反应营销部.8效劳协议01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性：□ 具有执行者□ 已经定义□ 已经被文件化□ 已经建立了联接□ 被监控□ 保持了记录四个支持过程问题〔关于风险〕：□ 使用什么？〔材料、设备〕□ 由谁进行？〔技能、培训〕□ 通过什么关键标准？〔测量、评估〕□ 如何进行？〔方法、技术〕审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述〔审核记录〕NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程 COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标营销部顾客满意营销部质管部技术部顾客通知营销部技术部顾客特许质管部.4拒收产品的试验/分析 Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□ 具有执行者□ 已经定义□ 已经被文件化□ 已经建立了联接□ 被监控□ 保持了记录四个支持过程问题〔关于风险〕：□ 使用什么？〔材料、设备〕□ 由谁进行？〔技能、培训〕□ 通过什么关键标准？〔测量、评估〕□ 如何进行？〔方法、技术〕审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述〔审核记录〕NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格顾客导向过程 COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标S01文件控制营销部文件控制S02记录控制营销部记录控制S11不合格品控制质管部不合格品控制质管部、技术部各车间返工产品控制
