XX公司品质管理程序书——采购管理

名翔恿線股份有限公司採購管理程序書文件編號MS-M2-0601制訂日期：89 年10 月 26 日修訂日期： 年 月 日 版次：版頁 次第 1 頁共 9頁一、目的為使採購作業有所遵循，並能合理地執行，確保能以適時、適價與適質之原物料與生產設備供應生產所需，以提昇公司產品與服務之品質。二、範圍凡公司所採購之原物料、機器、儀器與設備均屬之。三、定義無流程圖名翔恿線股份有限公司採購管理程序書文件編號MS-M2-0601制訂日期：89 年 10月 26 日修訂日期： 年 月 日 版次：版頁 次第 2 頁共 9頁四、權責五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How 七、參考文件八、應用表單採購時機詢價NY記錄存查YA交期管控彙集送審越權NY檢驗/測試A不合格核對B詢 / 議價審核CCBNNY填單 / 取消資料查詢核決採購逾期NYNY進貨聯絡不 退貨特採入庫 / 移轉/ 退貨NY單位to do，WhatNo 流程相關單位1 採購時機採購時機當公司有重大決策需採購大批原物料或機器設備時。當原物料低於安全庫存量時。當產能不足須添購機器、儀器設備時。處理行政事務所需之文具或其他備品時。當合約審查通過需採購非規格品或非本公司生產之商品時。相關單位2 填單/ 取消填單/取消各需求單位人員依其業務所需，填具〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件1，一式二聯，需就各項目確實 填 寫 ， 並 依 〝 核 決 權 限表〞(MS-M4-0602)如附表 1 之相關規定，呈核決權限主管審核。各單位人員所提出之採購申請，若未奉核可，將〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件 1，一式二聯以碎紙機銷毀或撕毀即可。請購單(MS-M4-0601)核決權限表(MS-M4-0602)相關單位3 資料查詢資料查詢核決權限主管接獲〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件 1，應即核對所填資料是否齊全，若資料不全或填寫不清楚時，應通知請購單位補齊資料或更正後，再依所請購物品查詢 〝 供 應 商 合 格 名 錄 〞 (MS-M4-0608)如附件 2、〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件 3 與相關之歷史交易記錄。請購單(MS-M4-0601)供應商合格名錄(MS-M4-0608)供應商資料調查表(MS-M4-0606)相關單位4 詢價 詢價核決權限主管依以下條件判定是否需要詢價，若需要，進入流程 5， 進行詢/議價，若不需要，則進入流程 7，進行核決。名翔恿線股份有限公司採購管理程序書文件編號MS-M2-0601制訂日期：89 年 10月 26 日修訂日期： 年 月 日 版次：版頁 次第 3 頁共 9頁四、權責單位五、作業流程六...