名翔恿線股份有限公司特採處理程序書文件編號MS-P2-1304制訂日期：89 年11 月 1 日修訂日期： 年 月 日 版次：版頁 次第 1 頁共 4頁一、目的本公司所採購之原物料、在製品與成品經檢驗測試發現不合格時，但因需求甚急，在不影響產品的品質條件下，特別採用以免影響交期。二、範圍進料檢驗不合格時、製程巡迴檢驗不合格時與成品檢驗不合格時均適用之。三、定義無流程圖名翔恿線股份有限公司特採處理程序書文件編號MS-P2-1304制訂日期：89 年 11月 1 日修訂日期： 年 月 日版次：版頁 次第 2 頁共 4頁Y記錄存查ANA填單 / 退貨 /重工 / 報廢審核NY檢驗允收標示 /繼續生產特採時機入庫 / 交貨/ 儲存四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No 流程技術組倉配組1 特採時機特採時機進料檢驗不合格，但需緊急上線使用時。製程中檢驗不合格，但需放寬規格時。成品檢驗不合格。廠務部營業部2 填單/ 退貨/重工/ 報廢填單/退貨/重工/報廢相關單位主管分別依以下狀況，填寫 〝 異 常 處 理 聯 絡 單 〞 (MS-G4-1401)如附件 1，提出特採申請，呈請廠務部主管審核，並依【矯正與預防措 施 管 理 程 序 書 】 (MS-G2-1401)之相關規定辦理。原物料：相關單位主管依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定辦理。製程中：相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)之相關規定辦理。成品：相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)之相關規定辦理。原物料經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001) 之 相 關 規 定 辦理退貨。製程中與成品經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【重工處理程序書】(MS-P2-1302)之相關規定，進行重工。製程中與成品經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【製程巡迴檢驗程 序 書 】 (MS-P2-1002) 與【報廢處理程序書】(MS-P2-1303)之相關規矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)進料檢驗程序書(MS-P2-1001)製程巡迴檢驗程序書(MS-P2-1002)成品檢驗程序書(MS-P2-1003)重工處理程序書(MS-P2-1302)報廢處理程序書(MS-P2-1303)異常處理聯絡單(MS-G4-1401)名翔恿線股份有特採處理程序書文件編MS-P2-1304限公司號制訂日期：89 年 11月 1 日修訂日期： 年 月 日 版次：版頁 次第 3 頁...
