内审检查记录表□ISO9001编号：AAA/RC-RS03被审核部门：审核日期：审核员：被审核部门签名：检查方法判定结果NO.标准条款审核内容审核记录文件现场查阅检查严重一般轻微符合14.1理解组织及其环境24.2理解相关方的需求和期望34.3确定质量管理体系的范围是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？公司明确按照ISO19001:2015标准建立、实施、保持和持续发展改进质量管理体系，识别主要由管理职责、资源管理、测量/分析和改进四大过程组成，这四大过程通过策划、实施、检查、处置活动，形成了一个动态循环的过程网络。44.4质量管理体系及其过程55.1领导作用和承诺65.1.2以顾客为关注焦点75.2.1制定质量方针85.2.2沟通质量方针95.3组织的岗位、职责和权限是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？是否由最高管理者制定了质量方针并发布？质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？查2015版质量管理体系共三层文件，文件编号07，文件有受控、有效印章，审批齐全。公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的；各部门能够在公司的质量方针下细化各自工作，并将质量方针得到贯彻。管理部通过会议、培训等方式，将职责和权限的规定在相关层次和范围内传达，使各部门和岗位之间相互了解各自的职责和权限。公司组织不定期对全体员工进行体系文件的培训，将体系文件落到实处。106.1应对风险和机遇的措施116.2质量目标及其实现的策划126.3变更的策划7.1.1总则13是否确定了本公司的风险和机遇？是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？质量目标是否：与方针一致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？是否确定了实现质量目标要采取的措施？需要的资源？由哪个部门负责？何时完成？如何评价结果？是否发生了体系的变更？是否明确了变更的目的？是否预计了变更的后果？是否保证的管理体系的完整性？是否获得了需要的资源？是否要对责任和权限进行分配或再分配？是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？公司制定了《风险和机遇控制程序》，编号：***-QP610-2015，文件要求风险和机遇评审在每年管理评审时进行一次评审。公司制定的质量目标与规定的运行过程和相关的资源相符，并得到有效测量。查质量管理体系文件更改有申请单，其中《质量手册》文件换版《文件更改申请单》编号为：GL-SCGG-201，6更改后文件编号为：***-QM-2015-A,更改页数为73页，文件审批齐全；查《质量控制程序》文件换版由《文件更改申请单》编号为：GL-CXGG-201，6更改后文件编号为：***-QP-2015-A,更改页数为131页，文件审批齐全；查《质量管理制度》文件换版《有文件更改申请单》编号为：GL-ZDGG-201，6更改后文件编号为：***-QS-2015-A,更改页数为179页，文件审批齐全。1、为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。2、为保证E/S的实施公司建立了固废回收箱；灭火器台账、应急预案、进行了应急演练；3.对施工作业人员佩戴防护手...
