受审核部门内审员负责人行政人事部仓库品质部/文控生产部/技术部最高管理层管理代表/业务部采购部5、审核日期/时间安排如下：201×年×月×日共1天2017/6/234.45.36.17.1.27.1.37.1.47.1.67.37.47.58.18.2.28.2.38.2.48.5.18.5.28.5.38.5.4.8.5.58.5.69.1.34.1、4.24.35.1.15.1.25.2.15.2.25.36.16.26.37.1.17.1.27.1.37.1.47.1.67.37.47.48.18.2.18.2.28.2.38.2.48.5.48.5.59.1.19.1.29.1.39.310.110.3编制：批准：***五金制品有限公司内部审核计划书ISO9001:2015标准依据4.45.36.17.1.27.1.37.1.47.1.67.27.37.47.58.18.2.28.2.48.5.49.1.3201×年×月×日日期/时间2017.6.20特记事项：1、内审首次会议时间2016年06月23日上午09：00分至9：30分。2、内审末次会议时间2016年06月23日下午16：30分至17：30分。3、首/末次会议参加者：高层管理者/管理者代表、各课负责人和此次内审员。4、审核时间可根据实际情况进行调整，审核对应条款在审核时由审核员确定现场增减。1、审核目的：检查本公司质量是否能按标准要求提供质量保证模式并长期有效实施及持续改进，并为认证机构认证/复评作准备。2、审核范围：质量覆盖的所有部门和要素，重点是ISO9001要求和各要素及涉及的各职能部门3、审核依据：ISO9001:2015版、相关的法律法规、品质手册、质量有关的程序文件等.4、审核组人员：组长：注：1、请各部门负责人准时参加者首、末次会议，会议由管理者代表主持。2、内审时，受内审部门负责人必须在现配合，若遇紧急事故，应派相关人员代理，不得无故缺席。3、内审时，受内审部门应将相应文件记录整理齐全，以备内审时抽样查阅。4、内审完成后，请受审部门负责人和责任人与内审员，作10-20分钟之沟通与检讨确认。5、本计划可能根据现场情况调整。4.25.36.17.1.27.1.37.1.47.1.67.37.47.58.18.2.28.2.48.4.18.4.28.4.38.5.49.1.34.45.36.17.1.27.1.37.1.47.1.67.37.47.58.18.2.28.2.48.5.49.1.34.34.45.36.16.37.1.27.1.37.1.47.1.57.1.67.37.47.58.18.2.28.2.48.5.18.5.28.5.38.5.48.68.79.1.39.210.2
