供应商概要: 初审□ 重审□ 年审□联系方式: 公司组织架构:职 务姓名电 话邮 箱是否通过 ISO 认证认证类别,认证公司,认证时间,有效时间; 审核表:序号审核内容评分重要度描述 、说明、建议32101品质手册、目的、方针明确2业务分担、责任、权限的明确度3确保有独立组织的品质保证部门及专门检查员公司名称:地址:成立时间:电话:法人代表:传真:主要客户:生产设备(数量)主要业务:检测设备(数量)总人数:直接生产人数:品质检验人数:4不良品的控制流程是否明确5质量记录的完整记录及保存6每年是否对质量管理体系进行内部审核7客户提供的文件、资料是否有效的保存、发放、管理8员工是否有入职培训、岗位培训并进行考核9是否有对供应商进行评估、考核、辅导10是否有要求供应商提供出货报告、材质证明11是否有完善的生产计划管理和监控12是否有来料、生产、出货品质控制程序13来料、生产、出货的品质标准是否明确14全检、抽检标准是否明确15检验员是否有培训上岗管理16是否有客户退货、客诉处理流程17是否有对不良品进行分析并作出改善措施18不合格品,合格品是否有独立放置区域并标识19物料管理是否有先进先出管理20是否建立批次管理方法及实施21物料是否建立可追溯性管理及实施22生产设备是否定期点检、保养并记录23现场物料是否有区域划分24物料和成品是否有足够的保护措施,以防损坏25批量生产前是否有首件检验,OK 后方可生产26生产设备是否有操作作业指导书,员工是否按要求操作27检验、测量的设备是否有点检规定并进行点检28检测设备是否定期校验、保养、维护29是否有足够的消防设备、明显的安全通道标识30是否有独立的危险品存放区31特别作业是否有国家上岗资格证32生产是否有足够的安全措施、劳保用品33生产现场及办公室是否干净有序备注评分:(优秀) 3 分=文件完善且很好的执行; (满意)2 分=文件一般且有效执行;(需改善)1 分=有文件但执行效果欠妥;(差)0=无文件也无执行重要度:A=关键问题,须重点改善 B=严重问题,必须改善 C=轻微问题,建议改善 (需改善问题才区分重要度)总分:99*100/99=100 分 最终分数 = 审核实际得分*100/99审核重要问题记录:1、2、3、4、5、总分数:审核日期品质部: 研发部: 采购部: 其他部门: 审核结论:综合以上信息,贵司在本次审核期内:□符合要求,可成为本公司合格供应商(新供应商)□符合要求,请继续维持(旧供应商)□不符合要求,暂不予考虑(...