1 目的 为确保品质保证系统,能有效的落实执行,使产品质量服务符合客户之要求,特制定此程序。2 范围 本公司质量管理体系所有过程,均属于本程序管理范围。3 权责管理代表：审核需求的提出；审核计划的审批；审核执行情况的监督。 品管部：审核计划之制作。 审核小组：审核执行及改善事项跟踪。4 定义无5 作业内容 内部品质审核管理流程图。(附件一) 审核时机确定 5.2.1 定期审核：公司每年 5 月/11 月定期进行内部质量审核。 5.2.2 不定期审核：当发生下列情况时,由管理代表组织进行内部品质审核。 A 发生重大质量事故时。 B 客户要求时。 C 公司上层要求时。 D 公司质量管理体系发生重大变更时。 E 质量体系初运行工作时。 5.2.3、管理代表确定审核具体日期后,安排品管部制定出审核计划。制定审核计划： 5.3.1 品管部在接到管理代表安排工作后,即日制定《内部品质审核计划书》交由管理代表审批。 5.3.1.1 审核员必须具备资格培训,依据《人力资源开发管理程序》进行鉴定是否合格。5.3.1.2 审核员不得审核与自己工作紧密相关或自己所从事之工作。5.3.2 管理代表在批准审核计划时,必须指定一名审核小组长,负责审核小组之工作。 5.3.3 审核计划制定下发日期应比审核日期提前 5 天左右。5.3.4 审核计划书经管理代表批准后,下发各部门及审核小组成员进行审核前准备。 审核员依照审核计划上指定之审核项目,准备《审核查检表》,审核员将《审核查检表》交审核小组长审批后进行审核。 执行审核5.5.1 审核员根据制定《审核查检表》,进行逐项取样 3~5 个进行查检,并将查验结果记录在《审核查检表》中,审核结束时,由受审部门代表人签名确认。 问题提报 5.6.1 审核结束后,审核员应将所发现之不合格事项进行提报,并填写《内部品质审核纠正通知单》,交管理代表审核后,发放给相关部门。 不符合事项纠正 5.7.1 各部门应针对审核员所提报之不合格事项,进行原因分析,并制定相应之纠正措施,填写在《内部品质审核纠正通知单》上,并经管理代表批准后实施措施,同时将计划完成时限回复审核员,以便审核员进行纠正效果确认。 效果确认5.8.1 由审核员依据责任部门所制定之计划完成日期进行效果跟踪确认,假如不合格,则依事项执行,直到 OK 为止。 假如内部品质审核不符合事项之纠正措施确认 OK 后,需进行文件与资料之更改,依照《文件与资料管理程序》进行。 审核总结 5.10.1 审核完成后,由审核小组长依审核员所提报...
