内审检查表编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页受审核部门生产部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001 标准.31. 请出示本部门受控文件清单，收文登记，索查 2—3 份受控文件。2、请出示本部门的记录清单3、公司的质量方针是什么？其内涵是什么？4、本公司的质量目标是什么？5、公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么? 是 否 形 成 了 文件？6、本部门的质量职责是什么？a)根据公司生产方案合理安排生产，确保生产平安及生产任务的完成；b)负责合理方案生产所需设备及人力资源；c)负责制定、优化生产流程及相关制度；d)负责生产过程中特别过程的验证和生产过程的控制管理；e)负责根底设施和工作环境的控制管理；f)负责公司生产平安制度的制定及实施、检查，确保平安生产。第_2_页 共_3_页标准要求检查内容和方法客观记录GB/T1900 标准 7、本部门是否对特别过程操作人员进行了培训？请出示有关证据8、产品实现需要哪些根底设施？如何实施控制？9、请出示设备设施台帐，设备检修记录。10、是否制定了平安管理制度？现场生产环境、生产平安、消防器材能否到达要求11、如何确保产品实现 过 程 处 于 受 控 状态？ 12、是否对供方进行评价，有合格供方名录 ？ 请 出 示 有 关 证据。13、是否编制采购方案 及 对 产 品 进 行 验证 ？ 请 出 示 有 关 证据。14、是否编制了生产方案？抽查各车间生产操作记录 2—3 份，查其符合性、标准性15、公司有哪些特别过 程 ， 如 何 实 施 控制？否。没有进行上岗培训。没有实施控制。出示的设备台帐没有天车，不完整。没有设备检修保养方案和记录。已出示平安管理制度。现场生产环境卫生，有消防设施。有整车试车检查记录。装配工艺卡正在制作中。出示的装配记录不完整，缺少工作内容的具体要求，和工作内容检查标准。没有?装配作业指导书?。已出示生产方案。无方案完成情况考核制度。生产中的特别过程为焊接作业。没有过程参数控制和记录。第__3__页 共__3__页标准要求检查内容和方法客观记录B/T19001 标准16、标识的方法有哪些？车间现场查看标识控制管理状况，产品防护情况17、请出示售后效劳任务单进行安装调试的相关记录。18、对产品的防护是如何规定的？19、生产部实行了哪些纠正预防措施改进工作？在各部件上打钢号进行标示，并记录在装配记录上。国内产品采纳篷布包装，出口整机采纳集装...
