医院财务安全管理流程11会计报表编制流程实施部门财务科流程编号流程单元节点12345678910财务科门诊收入管理流程住院结算管理流程固定资产清查流程药品、库存材料清查流程债权债务清查流程固定资产报废、处置流程实施部门采供科固定资产购置流程流程编号流程CW-012单元节点资产使用部门A资产归口管理部门B分管院长C院长物资采供科填写《固 L定资产购置申请表》，相关负责人编写可行性分析以及：具体的购!置计划 J负责固定资产采购合同的执行提交审批后的固定资产领用申请单按购置资产单价分类报批按资产单价分类处理5 万以下万及以上万以下讨论研究,提出决定意见审计局负有审批建督职责1F按相关规定，公开招标采购 —10 万及以上签订固定资产购置合同,报财务部审核备案填写固定资产验收单，经联合验收合格后，办理固定资产入库手续办理固定资产出库手续，固定资产正式交付使用固定资产购置/维修项目经费支付流程固定资产日常管理流程固定资产院内调拨流程医院票据管理流程实施部门财务科流程编号CW-016流程单元财务科各类票据领用部门节点AB预算编制流程债权债务管理流程34院内资金管理流程单元节点财务科实施部门财务科流程编号CW-019药品采购与付款流程卫生材料、低值易耗品采购与付款流程办公用品及其他材料采购与付款流程业务、办公经费项目报销审核流程门诊收费工作流程实施部门财务科流程编号 CW-025流程单元病人门诊收费处节点AB办理住院手续工作流程图财务科出示医生开具的住院证流程编号住院收费处接待问候语CW-026核对病人姓名以及询问医保情况病人凭住院证、交款收据等办理入科手续并保存好收据出院用姓名1-二力年龄工作单位家庭住址联系电话收治科室诊断收治医生7实施部门财务科出院审核工作流程流程编CW-027单兀住院部护士站病人节点住院收费处整理汇 I总病历 3资料以及收治医生签署的出 I院证明:接到病人出院通知后，补记出院当天费用查 对 医 嘱审核病历,通 知 病 人办 理 出 院手续持 出 院 证明 到 住 院收 费 处 办理 费 用 结算手续出示住院预交款项收据及出院证明接到病人出院通知后进行住院结算化验费查对病人住院费用,扣除预交款项多退少补打印票据，把发票联交给病人如有需要,打印住院费用清单，交给病人核对其他费用新农合患者出入院流程图
