矿领导廉洁风险防控汇总表单位序号LJ-I冈位主要职责风险点表现形式及风险等级防控措施责任人领导矿长全面负责矿生产经营管理重大决策事项未经研究论证，擅自作出决定。—级风险严 格 执 行 “ 三 重 一大”决策制度，通过召开会议，由领导班子集体作出决定，形成会议记录。赵增山重要人事任免不坚持干部选拔原则和标准，不执行干部任免程序，任人唯亲，谋取私利。—级风险严格执行干部选拔任用、责任追究规定。重大项目安排不听取职能部门意见，与项目相关单位存在不正常利益关系。—级风险严 格 按 照 “ 三 重 一大”决策制度要求，履行监督职责。大额度资金运作擅自作出决定；对紧急情况下作出的决定，事后不及时向领导班子报告。—级风险严 格 按 照 “ 三 重 一大”决策制度要求，履行监督职责。经营活动对外经营活动中，不遵守相关法律法规、公司的规章制度。—级风险严格执行各项规章制度 ， 坚 持 公 开 、 公平、公正的原则，接受监督。各种人情关系接受上级、朋友等请托在干部任免、重要事项安排等方面为特定关系人谋取利益。—级风险坚 持 原 则 ， 不 徇 私情，公开透明，接受监督。党委书记① 负责党委全面工作，决定党委的重大问题，组织贯彻执行上级党组织和本组织决议。②抓好党的思重大决策事项未经研究论证，擅自作出决定。—级风险严 格 执 行 “ 三 重 一大”决策制度，通过召开会议，由领导班子集体作出决定，形成会议记录。^吴建修吴建修重要人事任免不坚持干部选拔原则和标准，不执行干部任免程序，任人唯亲，谋取私利。—级风险严格执行干部选拔任用、责任追究规定。单位序号LJ-I冈位主要职责风险点表现形式及风险等级防控措施责任人想、组织和作风建设，抓好党员教育，充分发挥各级党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用。③负责矿党委领导班子建设和干部队伍建设。④负责审批签发党委文件和党内重要材料。重大项目安排不听取职能部门意见，与项目相关单位存在不正常利益关系。—级风险严 格 按 照 “ 三 重 一大”决策制度要求，履行监督职责。大额度资金运作擅自作出决定；对紧急情况下作出的决定，事后不及时向领导班子报告。—级风险严 格 按 照 “ 三 重 一大”决策制度要求，履行监督职责。党员干部管理未经研究论证，擅自作出决定。—级风险认真落实党风建设责任 制 和 干 部 管 理 规定，抓好两级领导班子建设和党员干部队伍建设。党内选举...
