1/6公司财务决算及下年度财务预算报告各位代表：受大会委托，我向大会作财务报告，请审议。一、XX 年度财务决算XX 年是 XX 公司发展史上的关键一年，在 XX 集团的英明决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的 XX 生产线，XX 生产线正式投入生产。全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬“卓越、自强、创造、进步”的 XX 精神，继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内功，在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，仍取得了骄人的成绩，各项指标再创历史新高。全年产销首次突破 100 万吨大关，实现税利万元（含 XX 公司），公司综合实力进一步增强，为企业下一步的发展打上了坚实的基础。XX 年，公司生产吨，比上年增加吨，增长％；销售吨，比上年增加吨，增长%；全年完成销售收入万元，比上年同期增加万元，增长%；实现利税万元（含高翔公司），比上年减少万元，降低%。（一）费用完成情况1、XX 年 XX 单位制造成本元，比上年增加元，提高％。成本上升的主要原因：2/6a、xx 平均单价元，比去年同期上升元，升幅达％，使每吨 xx 成本上升元；b、xx 单位电耗度，比去年同期上升度，使每吨 xx 成本上升元；c、xx 单位电价元，比去年同期上升元，使每吨 xx 成本上升元。分步及各品种 xx 单位成本完成情况如下：(1)xx：元，同比上升元，上升％；(2)xx：元，同比上升元，上升％；(3)xx：元，同比上升元，上升％；(4)xx：元，同比上升元，上升％；(5)xx：元，同比上升元，上升％。2、销售费用：全年发生万元，同比下降万元，下降％；吨乂乂销售费用元，同比下降元，下降%。3、管理费用：全年发生万元，同比增加万元，上升%；吨 xx 管理费用元，同比增加元，上升％，主要是支付给 xx 公司的租赁费。4、财务费用：全年发生万元，同比增加万元，上升%；吨 xx 财务费用元，同比增加元，上升%。(二)利润完成情况xx 年度公司实现利润万元(含 xx 公司万元)，同比减少万元，降低%，利润减少的主要原因：1、XX 平均单价比去年同期上升元，影响利润万元；2、xx 上升，影响利润万元；3、xxxx，影响利润万元.综上述因素，扣除 XX 单价、销量等增利因素，全年实现利润万元。3/6（三）税金完成情况XX 年应交税金（增值税...
