某公司内部控制制度集锦

内部控制制度目 录第一篇 内部控制的根底.....................................................................................................4第一章 总那么.................................................................................................................1第二章 机构及岗位职责.................................................................................................3第三章 内部控制方法.....................................................................................................4第四章 内部控制根底工作.............................................................................................6第五章 授权体系概述.....................................................................................................7第六章 附那么...............................................................................................................10第二篇 供给生产销售内部控制制度................................................................................11第一章 供给内部控制制度...........................................................................................12第一节 内控概述...................................................................................................12第二节 组织机构及岗位职责...............................................................................15第三节 授权体系...................................................................................................22第四节 管理制度...................................................................................................26物资供给方案〔P2-Z1-J4-1〕.........................................................................26物资请购标准〔P2-Z1-J4-2〕.........................................................................31自采业务标准〔P2-Z1-J4-3〕.........................................................................34大宗采购管理〔P2-Z1-J4-4〕.........................................................................38定点采购管理〔P2-Z1-J4-5...