XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX厂 商 评 鉴 表 稽核部门：品 保 部 页次：1-4NO内 容良好(1)差(0)备注1是否有质量管理体系作業程序文件并執行?2是否有品管人员(品管人员是生产的 10%)？3是否有进料检验和相关检验记录？4是否有成品(最终,出货)检验程序文件及相关检验记录？并有相关辅助文件？5有無制定合理之抽樣計划,檢驗,判定,記錄，状态等作業程序文件是否能確實執行？6QC 人员作业时是否持有相关图面，成认书，样品，检验标准等工具文件进行作业，文件版本是否正确及确认遵照执行？(含处理，纠正，预防)7检验报告之检验工程是否与 SIP 相符，判定结果是否完整？有否特采处理流程？8是否要求供给商提供(出货检验报告)或(品质材料证明)等其它公信度测试报告？9有否对检验异常时迅速回馈厂商与改善追踪并进行统计分析？10是否有进行供给商品质管理(如评监，稽核，奖罚等)？且有否书面程序文件并有执行记录？11是否每批出货均有详细检验报告，报告内容是否属实？是否符合文件标准要求及客户要求？并有提供月报或其它信耐性报告？12成品不合格时有否明确之标示及处理流程是否认义清楚合理？有否对特采流程作业文件详细定义之？稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX厂 商 评 鉴 表 稽核部门：品 保 部 页次：2-4NO内 容良好(1)差(0)备注13品管人员是否认期对材料仓进行稽核(先进先出，过期材料，存放平安等)？记录是否完整？含仓库改善对策？及成品仓储存作业执行确实性进行稽核？有否记录？14制程检验是否有首件检查及制程检验记录？异常是否有内部改善动作(行动/结案)？15是否有利用(spc)進行制程能力分析？16是否有足够的检验试验设备及状态是否良好，有否校正，维护(日常，定期)，保奍记录？17有否制定書面化信賴性或可靠度環境測試程序與計划并遵照執行,是否有明確之達成報告記錄？并有否对其结果有作详细记录，统计分析？18試驗室之環境有否進行管制(如溫度.濕度)等.有否記錄?19信賴性不良品處理程序中有否明確規定不良發生時效反映至工程設計部門作改善與追蹤并有確實依照執行?20有否確實清楚的客訴系統程序文件規定各部門人員負責進行客訴處理及具體作業流程？〔含时效来配合客户要求〕21對客訴問題點是否有進行專人分析或召開會議﹐筹划有效對策并有進行對策導入確實性追蹤并與客戶建立固定溝通窗口？對策是否確實落实到相關單位標准化執行(SOP&SIP&圖面等)?22有否對客訴問題點統計及客訴退回产品有否確實對...
