XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX厂 商 评 鉴 表 稽核部门：品 保 部 页次：1-4NO内 容良好(1)差(0)备注1是否有质量管理体系作業程序文件并執行
2是否有品管人员(品管人员是生产的 10%)
3是否有进料检验和相关检验记录
4是否有成品(最终,出货)检验程序文件及相关检验记录
并有相关辅助文件
5有無制定合理之抽樣計划,檢驗,判定,記錄，状态等作業程序文件是否能確實執行
6QC 人员作业时是否持有相关图面，成认书，样品，检验标准等工具文件进行作业，文件版本是否正确及确认遵照执行
(含处理，纠正，预防)7检验报告之检验工程是否与 SIP 相符，判定结果是否完整
有否特采处理流程
8是否要求供给商提供(出货检验报告)或(品质材料证明)等其它公信度测试报告
9有否对检验异常时迅速回馈厂商与改善追踪并进行统计分析
10是否有进行供给商品质管理(如评监，稽核，奖罚等)
且有否书面程序文件并有执行记录
11是否每批出货均有详细检验报告，报告内容是否属实
是否符合文件标准要求及客户要求
并有提供月报或其它信耐性报告
12成品不合格时有否明确之标示及处理流程是否认义清楚合理
有否对特采流程作业文件详细定义之
稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX厂 商 评 鉴 表 稽核部门：品 保 部 页次：2-4NO内 容良好(1)差(0)备注13品管人员是否认期对材料仓进行稽核(先进先出，过期材料，存放平安等)
记录是否完整
含仓库改善对策
及成品仓储存作业执行确实性进行稽核
14制程检验是否有首件检查及制程检验记录
异常是否有内部改善动作(行动/结案)
15是否有利用(spc)進行制程能力分析
16是否有足够的检验试验设备及状态是否良好，有否校正，维护(日常，定期)，保奍记录
17有否制定書面化信賴性或可靠度環境測試程序與計划并遵照
