某公司采购作业标准程序分析

制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-1××公司采购作业标准程序第一章 请购第一条 请购部门的划分。1.常备材料：生产管理部门。2.预备材料：物料管理部门。3.非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条 请购应根据存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及考前须知，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。第三条 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。第四条 特别情况需按紧急请购办理时，可在“请购单、“备注栏注〞〞明原因，以急件递送。第五条 庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单办理请购。〞第六条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单委托总务〞部门办理，例如：招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。第七条 请购权限。1．内购(1)原料：请购金额预估在 1 万元以下者，由科长核决。请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-2请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。(2)财产支出：请购金额预估在 2，000 元以下者，由主管核决。请购金额预估在 2，000 元至 2 万元者，由经理核决。请购金额预估在 2 万元以上者，由总经理核决。(3)总务性用品：请购金额预估在 1，000 元以下者，由主管核决。请购金额预估在 1，000 元至 1 万元者，由经理核决。请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决。2.外购：(1)请购金额预估在 10 万元(含)以下者，由经理核决。(2)请购金额预估在 10 万元以上者，由总经理核决。第八条 请购案件的撤销1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)或“请购单〞(外购)第一、二联加盖红色“撤销的戳记及〞〞注明撤销原因。2.采购部门办妥撤销后，依以下规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销章后，送回原请购部门。〞(2)原“请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并〞由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。第二章 采购购定第九条 采购部门的划分。1.内购：由国内采购部门负责办理。2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。3.总...