****** 有 限 公 司 程序文件 文件名称：物料管理控制程序文件运行关联部门：部门份数会签部门份数会签部门份数会签总经办工程部1销售部1管理者代表生产部1财务部1品质部1采购部1人事部1研发部1计划部1仓库1核准/日期：制（修）/日期：制定部门审核/日期：文件编号：版本:C0制（修）订记录版本.制（修）日期变更原因变更内容ABC2024/04/26第一次发行1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。3、组织与权责、采购部3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。、计划部3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货及成品库存的管控。、制造部负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。、品质部负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。、市场部3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。、工程部3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。、研发部3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。3.7.2、负责产品《BOM》的制作4、 名词解释、原材料指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。、辅料指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。、逾期品超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。、呆滞料客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。、报废品无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。5. 作业流程图 主流程 责任单位 使用表单 采购部 《采购订单》 仓库 《供应商送货单》 IQC 《采购进货单》 IQC 《IQC 来料检验报告》 计划部仓库 《采购进货单》 计划部 《厂内工单》 货仓部 《厂内工单》 制造部 《厂内工单》 品质部 《检验日报》 制造部 《成品入库单》《销售出货单》市场部 《送货单》 6、 作业程序、采购作业6.1.1、厂商根据订单上的要求生产及采购的交货排程交货。、收料作业采购订单下达出货成品入库收货验收入库库存管理工单开立生产作业发料进料检验成品检验6.2.1、收料组根据...
