生产现场物料管理4．1．2 现场物料领用制度制度名称生产现场物料领用管理办法受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第 1 条 目的为法律规范物料领用、发放流程，控制物料出库数量，确保发料的数量满足生产需要，特制定本办法。第 2 条 适用范围有关生产各部门到仓储部物料库领料业务，除另有规定，依本办法处理。第 3 条 领料程序1．领料员按每天生产所需领用物料，并填写领料单（如下表所示）。物料申领单制造单号： 申领日期： 年 月 日领料部门部门编号领 料 人批 准 人物料用途说明物料形态说明□原材料 □辅助材料 □半成品 □ 成品 □不良品 □其他物料编号品名规格申领数量实发量不足量单价发料人备注复 核仓储部经理领料人签收仓库主管仓库管理员2．领料部门主管对领料单进行审核、签字。3．仓库保管员核对所领物料是否有库存，在发料处签字，并填写实际单价和物料编号。4．审批部门审核领料部门的领料是否符合消耗定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。5．财务部审核手续是否齐全及领料金额是否准确。6．仓储部按有效领料单进行发料、做账。第 4 条 领发料的具体规定1．领料部门（1）仔细填写领料单，填写时字迹应清楚，并不得涂改。（2）当日领料单当日到仓库领料。（3）当日未领料的领料单的处理办法如下。① 财务未签字、盖章的，自行作废。② 财务已签字、盖章的，应于当日凭仓库联领料单到财务抽出财务联领料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制领料单办理领料手续。③ 当日未领料的领料单，最迟于次日上午 9：00 之前到财务部抽回财务联领料单。否则，财务部有权在重新办理手续时拒签。④ 每天，车间核算员将车间领料单进行汇总，并上报财务部。⑤ 领料部门在领料单右上角填写部门编号，按质量体系程序文件中规定的编号执行。2．审批部门（1）审批领料单时字迹应清楚，不得涂改。（2）实领栏中的实领数必须大写。（3）生产物料领料应严格按生产计划和消耗定额。3．财务部（1）不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写的料单。（2）不定期抽查仓库物料账、卡和物。（3）结算业务章专人管理，不得擅自借给他人使用。（4）所有领料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管。4．仓储部（1）签字、填写实际单价和库别时不得涂改。（2）发现领料单有疑问时应及时通知财务部和领料部门。（3）物料发放遵循先进先出原则。（4）及时报送日报表和临时收料单。（5）...
